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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
106 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
PARTICIPACIONES 1 CONSUMO DE *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000415
001338 31/05/2022 1,093.50 000415 31/05/2022 1,081.72 (RAMO 28) - 1,081.72 12/05/2022 7440D5B8-2EA1- LEOBARDA ALIMENTOS DEL DIA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C- 1,093.50
RECURSOS 4760-BB3B- AYUSO RIOS 1,081.72
00300
74BC1BD88DCE 11 DE MAYO DEL *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 2022 *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001339, 001338 Y 001337
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*CFDI CON FOLIO FISCAL 7440D5B8-2EA1-4760-BB3B-
-EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO
74BC1BD88DCE
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 9 DE MAYO DE 2022, DE
1,093.50 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS
SERVICIO
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE CONSUMO DE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
ALIMENTOS DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022
DESTINO DEL SERVICIO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 1 DE MAYO DE 2022, DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
ENTREGA DE RECURSOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN
LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
PARTICIPACIONES CENTRAL DE 4 CAJAS 24/355 ML *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000448
ABARROTES EL JUMEX LATA 355; 4
001436 24/06/2022 1,650.00 000448 24/06/2022 1,650.00 (RAMO 28) - 1,650.00 24/06/2022 186914DB-A0C4- JAGUAR S.A DE 1,650.00 CAJAS 20/85 GRS *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C- 1,650.00
RECURSOS 4DAD-AED6- CRACKETS
C.V. SABROSAS 00327
E4C29D24E299 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FEDERALES *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001437, 001436 Y 001435
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*CFDI CON FOLIO FISCAL 186914DB-A0C4-4DAD-AED6-
-EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
E4C29D24E299
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DE
1,650.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
SOLICITUD PARA COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS
PRODUCTOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA LA
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
COMPRA DE ALIMENTOS DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2022
DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*REPORTE FOTOGRÁFICO EL TEQUIO DEL PANTEÓN
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
MUNICIPAL CON 2 FOTOGRAFÍAS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN
LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/7
