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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
109 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
PARTICIPACIONES GRUPO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000861
002836 22/11/2022 2,824.96 000861 22/11/2022 2,824.96 (RAMO 28) - 35f1a304-a717-470b- GASTRONOMICO 1 CONSUMO DE *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C- 2,824.96
RECURSOS 2,824.96 22/11/2022 2,824.96 ALIMENTOS Y
00648
9744-7079d0609481 BACANORA S.A. BEBIDAS
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002837, 002836 Y 002835
FEDERALES DE C.V.
*CFDI CON FOLIO FISCAL 35f1a304-a717-470b-9744-
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
7079d0609481
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022,
2,824.96 -EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO
DE SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE CONSUMO DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
ALIMENTOS DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2022,
DE ENTREGA DE RECURSOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN
LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
PARTICIPACIONES 1 CONSUMO DE *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000996
003361 31/12/2022 1,194.75 000996 31/12/2022 1,181.88 (RAMO 28) - 1,181.88 03/12/2022 9B91D370-7ED5- LEOBARDA ALIMENTOS DEL DIA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C- 1,194.75
RECURSOS 4791-BDB5- AYUSO RIOS 1,181.88
00732
7ED5CA8398FA 02 DE DICIEMBRE
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003362, 003361 Y 003360
FEDERALES DE 2022
*CFDI CON FOLIO FISCAL 9B91D370-7ED5-4791-BDB5-
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
7ED5CA8398FA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2022, DE
1,194.75 -EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO
SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE CONSUMO DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
ALIMENTOS DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2022
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA DE 2 DICIEMBRE DE 2022, DE
ENTREGA DE RECURSOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN
LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 6/7
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
