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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
114 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES POR
ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000062
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00051
-EL REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000240, 000239 Y 000238 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA *CFDI CON FOLIO FISCAL d5f0d163-9c7e-4439-be75- -EL REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES 733867d86e37 LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
1,760.64 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
PARTICIPACIONES 2 9004 BPMX FOCO HALOGENO; 1 NV -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *OFICIO NÚMERO MSBL-130-2023 DE RECOMENDACIÓN AL MATERIALES
2038W LAMPARA DE USO; 1 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
1,760.64 000062 08/02/2022 1,760.64 (RAMO 28) - 1,760.64 31/01/2022 d5f0d163-9c7e- AUTOZONE DE 1,760.64 EXTENSION PARA; 1 ADAPTADOR; 1 1,760.64 MATERIALES TESORERO MUNICIPAL RESPECTO DEL RESULTADO 12 DESTINO DE LOS MATERIALES
RECURSOS 4439-be75- MEXICO, S DE R.L EXTENSION PARA DA; 1 ENCHUFE *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
000239 08/02/2022 ALTA RES; 1 AROMATIZANTE REF MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
733867d86e37 DE C.V
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL
FEDERALES DESTINO DE LOS MATERIALES TRESORERO MUNICPAL EN EK CUAL LO INSTRUYE PARA QUE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO REALICE LOS REGISTROS CONTABLES CON CUIDADO Y
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL DILIGENCIA EXHORTANDOLO A OCUPAR EL MANUAL DE
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
*EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTRAS *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA
PARTIDAS CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000386
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00289
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001267 Y 001266
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL 6D2228DD-17B0-D341-B55F-
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 9E9ABE66FB8D
-EL REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2022, DE
PARTICIPACIONES -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
1,372.00 000386 31/05/2022 1,372.00 (RAMO 28) - 1,372.00 13/05/2022 6D2228DD-17B0- CESAR DUCHEN 1 PZA BASE MEDIDOR 1 FASE 5 1,372.00 LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS D341-B55F- BAÑOS 1,372.00 MORDAZAS 100A SQD; 1 PZA 1,372.00
001266 31/05/2022
9E9ABE66FB8D INTERRUPTOR TERMO SQD 15A -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIAL DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2022
DESTINO DE LOS MATERIALES
FEDERALES MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE MAYO DE 2022, DE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
DESTINO DE LOS MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE MAYO DE 2022, DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO ENTREGA DE MATERIAL
*3 IMÁGENES
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA
CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 4/5
