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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
111 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES POR
ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS
PARTICIPACIONES 200 MTS MANGUERA NEGRA 1 1/2" C- *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001009 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
40; 1 PZA ADAPTADOR P/MANGUERA
003403 31/12/2022 4,511.00 001009 31/12/2022 4,511.00 (RAMO 28) - 4,511.00 07/12/2022 5fc5e482-ab44- EZEQUIEL 1 1/2" ROSC EXT; 3 PZA TEE *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00745 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 4ab0-941c- HERNANDEZ HIDRAULICO CEM 1 1/2"; 2 PZA 4,511.00
d1cbdf27f2cf VALVULA DE ESFERA DE PVC , DE 1 *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003404, 003403 Y 003402
1/2", PARA CEMENTAR; 1 PZA -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
FEDERALES 4,511.00 *CFDI CON FOLIO FISCAL 5fc5e482-ab44-4ab0-941c-
VALVULA ESFERA PVC 1 1/2 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DESTINO DE LOS MATERIALES
ROSCABLE; 1 PZA COPLE
P/MANGUERA 1 1/2"; 1 PZA d1cbdf27f2cf
PEGAMENTO PVC PEGALON 145 ML; JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
2 BTO CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50
KG *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES
LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE
4,511.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
MATERIALES DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
DESTINO DE LOS MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
ENTREGA DE MATERIAL
*5 IMAGENES
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA
CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001011
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00747
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003410, 003409 Y 003408
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL 8513ACE9-BA8B-40C7-A612-
1 ROLLO POLIDUCTO NEGRO C-80 1- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DC071E420311
1/2" 100 MTS; 1 PZA LLAVE NARIZ
ESFERA LATON C/ROSCA 1/2" -EL REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, DE
FONTANERY; 1 PZA LLAVE NARIZ
PARTICIPACIONES 3,136.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
ESFERA SATIN C/ROSCA 1/2" RUGO;
3,136.00 001011 31/12/2022 3,136.00 (RAMO 28) - 3,136.00 24/12/2022 8513ACE9-BA8B- YEGO-YOXI SA 1 PZA LLAVE ESFERA LATON 170 GR 3,136.00 LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 40C7-A612- DE CV AZUL 1/2" FOSET; 1 PZA CANDADO 3,136.00
003409 31/12/2022 G/L PHILLIPS MOD 102GL
DC071E420311 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2022
DESTINO DE LOS MATERIALES
FEDERALES MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022, DE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
DESTINO DE LOS MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO ENTREGA DE MATERIAL
*5 MÁGENES
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA
CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
SUBTOTAL $7,647.00 $7,647.00 $7,647.00 $7,647.00 $7,647.00 $0.00 $7,647.00
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
