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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
110 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
PARTICIPACIONES *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000998
1,200.60 000998 31/12/2022 1,200.60 (RAMO 28) - 1,200.60 29/12/2022 033243D8-7E3C- CESAR URIEL 1 CONSUMO DE *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C- 1,200.60
RECURSOS 4E3F-BBBC- GARCIA 1,200.60
003367 31/12/2022 00734
2AE95F68CAE4 SANTIAGO ALIMENTOS
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003368, 003367 Y 003366
FEDERALES
*CFDI CON FOLIO FISCAL 033243D8-7E3C-4E3F-BBBC-
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
2AE95F68CAE4
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2022,
1,200.60 -EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO
DE SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE CONSUMO DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
ALIMENTOS DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA DE 28 DICIEMBRE DE 2022,
DE ENTREGA DE RECURSOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN
LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
TOTAL $26,808.81 $26,721.23 $26,721.23 $26,721.23 $26,808.81 $26,808.81 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 7/7
