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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-22
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000784
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00588
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002547, 002546 Y 002545
*CFDI CON FOLIO FISCAL AAA13663-912A-4C58-A656-98B91FE82812
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE COMPRA DE
REFACCIONES PARA VOLTEO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE
1 SERVICIO MECÁNICO- REFACCIONES PARA VOLTEO
ELÉCTRICO, VOLTEO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
INSTALACIÓN DE FOCOS PAGO
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
REVERSEROS, FAROS *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES: TALLER MECÁNICO MARTÍNEZ, TALLER MECÁNICO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *NO PRESENTÓ
TRANSFERENCIA CUARTOS, CLAXON, SENSOR AUTOMITRIZ SÁNCHEZ Y SERVICIO MCÁNICO EXPRESS
BANCARIA CLAVE DE
APORTACIONES BANCO MERCANTIL -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA DOCUMENTACIÓN
DEL NORTE S.A. RASTREO:
(RAMO 33 FONDO IV) NÚMERO CUENTA 8846APR22022102719573 AAA13663-912A- ERICK DE ACEITE, IPR NAVISTAR, *CUADRO COMPARATIVO EN EL QUE SE DEMUESTRA QUE EL PROVEEDOR TALLER MECÁNICO
46,620.00 1175189596 4C58-A656- GUILLERMO
46,620.00 D-002517 24/10/2022 25502 46,620.00 31/10/2022 MARTINEZ REYES 46,620.00 FUSIBLES, 46,620.00 LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
- RECURSOS 98B91FE82812 46,620.00
002546 31/10/2022 27/10/2022 BAJADA MARTÍNEZ ES EL QUE PRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
FEDERALES RELATIVA A:
-BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
CONTACTO, VISITA PUERTO REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN -BITÁCORA DE
ESC A VALDEFLORES, MANO *REPORTE FOTAGRÁFICO SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL CAMIÓN VOLTEO 3
*PAGO INDEBIDO AL UTILIZAR LOS RECURSOS MANTENIMIENTO
DE OBRA INCLUIDA, INCLUYE FOTOGRAFÍAS
DE ESTE FONDO PARA UN DESTINO DISTINTO
CUBETAS DE ACEITE 15W40, *OFICIO NÚMERO MSBL-126-2023 RESPECTO AL RESULTADO 22 EN EL CUAL MANIFIESTA QUE
P2522, 2521, 5078, 3833, Y EL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2022, NO TIENE PASIVOS QUE DEN MOTIVO A APLICAR ESOS
PULPOS DE STOP Y REDUCC RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, EN VIRTUD DE QUE EL
MUNICIPIO ES PEQUEÑO NO EXISTE LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO UNA MODERNIZACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA SE
CUBRIÓ LA ATENCIÓN Y NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD
PÚBLICA DE SUS HABITANTES, POR LO QUE EL RECURSO SE APLICÓ A LA SATISFACCIÓN DE
LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO QUE EN EFECTO, SON GASTOS TALES COMO,
MANTENIMIENTOS A VEHÍCULOS LOS CUALES SON USADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL
MUNICIPIO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000826
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00618
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002704, 002703 Y 002702
*TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
*CFDI CON FOLIO FISCAL 29b591a1-0981-4380-96df-8131b52e2271
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE REPARACIÓNDEL
VOLTEO
1 PIEZA CUBETA DE ACEITE; 1 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE REPARACIÓN
PIEZA PERNO DE LA T DEL
GATO; 1 SERVICIO PONER DEL VOLTEO
PLACAS AL BASTIDOR; 1
SERVICIO REPARAR GATO DE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
LA CAJA; 1 SERVICIO SACAR
19,488.00 TORNILLOS CAPADOS DE LA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
BASE DEL MOTOR; 1 SERVICIO
SACAR DOS BIRLOS CAPADOS PAGO
Y ADAPTAR MUELLE DE LA
CAJA DE VELOCIDADES; 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *NO PRESENTÓ
SERVICIO ADAPTAR BOMBA
DE MEDIO USO DE 14 METROS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE ENTREGA DE REFACCIONES Y
APORTACIONES BANCO MERCANTIL -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DOCUMENTACIÓN
DEL NORTE S.A.
(RAMO 33 FONDO IV) NÚMERO CUENTA TRASPASO A CUENTA DE 29b591a1-0981- ADITIVOS
19,488.00 1175189596 TERCEROS 4380-96df-
19,488.00 000826 19,488.00 09/11/2022 ELOY EUGENIO 19,488.00 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
- RECURSOS CLAVE DE RASTREO: 75 8131b52e2271 DIAZ HERNÁNDEZ 19,488.00
002703 09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022 *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL
FEDERALES RELATIVA A:
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1995 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VOLTEO
LEYENDA DE OPERADO -BITÁCORA DE
*3 FOTOGRAFÍAS DEL SERVICIO
*PAGO INDEBIDO AL UTILIZAR LOS RECURSOS MANTENIMIENTO
*OFICIO NÚMERO MSBL-126-2023 RESPECTO AL RESULTADO 22 EN EL CUAL MANIFIESTA QUE
DE ESTE FONDO PARA UN DESTINO DISTINTO
EL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2022, NO TIENE PASIVOS QUE DEN MOTIVO A APLICAR ESOS
RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, EN VIRTUD DE QUE EL
MUNICIPIO ES PEQUEÑO NO EXISTE LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO UNA MODERNIZACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA SE
CUBRIÓ LA ATENCIÓN Y NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD
PÚBLICA DE SUS HABITANTES, POR LO QUE EL RECURSO SE APLICÓ A LA SATISFACCIÓN DE
LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO QUE EN EFECTO, SON GASTOS TALES COMO,
MANTENIMIENTOS A VEHÍCULOS LOS CUALES SON USADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL
MUNICIPIO
*LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CUENTA CON LA LEYENDA OPERADO FORTAMUN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 8/9
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
