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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
150 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000011
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00011
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000076, 000075 Y 000074
*CFDI CON FOLIO FISCAL 76EF165C-B04F-4C7D-8413-
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN C86BF99C8BEF
25 PIEZAS PISTOLA LANZADORA C/3 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE ENERO DE 2022, DE ENTREGA
PELOTAS; 30 PIEZAS CARS MCQUEEN EN
BOLSA; 25 PIEZAS COCHE FRICCIÓN -LA SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS DE JUGUETES Y DULCES PARA LA FESTIVIDAD DE REYES MAGOS
MCQUEEN; 5 PIEZAS ARCO LANZA BOLAS
PARTICIPACIONES 8,288.67 C/ACCES; 20 PIEZAS PISTOLA VAQUERA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONIDENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2022, DE
C/ACCES; 30 PIEZAS PISTOLA VAQUERA
8,288.67 000011 31/01/2022 8,288.67 (RAMO 28) - 8,288.67 76EF165C-B04F- PASCUAL C/FU; 25 PIEZAS ROBOT EN BS TOYMARK; 59 8,288.67 PARA LA ADQUISICIÓN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO 8,288.67
RECURSOS 4C7D-8413- ENRIQUE PINEDA PIEZAS CAMIONETA DE FR EN BB-TOY; 55
000075 31/01/2022 04/01/2022 PIEZAS CARRO DE FRICCIÓN EN B
C86BF99C8BEF OCHOA
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *0FICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2022, DE
FEDERALES ARTÍCULOS AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA PARA REYES MAGOS
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2022, DE
DESTINO DEL RECURSO SOLICITUD DE COMPRA DE JUGUETES, ALIMENTOS Y DULCES
*EFECTÚO PAGO EN EFECTIVO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA ENTREGA DE JUGUETES Y DULCES
A LOS NIÑOS POR LA CELEBRACIÓN DEL DIA 6 DE ENERO "DÍA DE
LOS REYES MAGOS"
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL
AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
04/01/2022 804B8D47-3A92- PASCUAL 29 PIEZAS JUEGO DE DOS FIGURAS V/MOD- *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000012
4EB5-BA3E- ENRIQUE PINEDA MUÑECA; 65 PIEZAS FIGURAS CON SONAJA
2,911.42 V/MOD MUÑLETY; 5 PIEZAS FIGURA GRANDE *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00012
F36E377B93CC OCHOA V/MODELOS-MUÑLETY; 1 PIEZAS FIGURA
INDIVIDUAL MEDIANA V/MOD/MU *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000079, 000078 Y 000077
PARTICIPACIONES E102B6B4-DD34- PASCUAL 47 PIEZAS CACEROLA C/VERDURA-GARDY; *CFDI´S CON FOLIO FISCAL 804B8D47-3A92-4EB5-BA3E-
4F37-BDD7- ENRIQUE PINEDA
000078 31/01/2022 8,821.46 000012 31/01/2022 8,821.46 (RAMO 28) - 8,821.46 04/01/2022 43 PIEZAS CANASTA CON VERDURA-GARDY; 3 F36E377B93CC, E102B6B4-DD34-4F37-BDD7-653249FC48C0 Y 8,821.46
RECURSOS 653249FC48C0 OCHOA
PIEZAS ESCURRIDOR CON VERDURA-GARDY; 8B2515CF-071C-4085-9D59-5B8C8B20260F
FEDERALES 3,117.81
*OFICIO NÚMERO SN/SBL/2022 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2022, DE
7 PIEZAS JUEGO DE TE-JR TOYS; 41 PIEZAS *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JARRA CON VERDURA-GARDY; 10 PIEZAS SOLICITUD DE COMPRA DE JUGUETES Y DULCES PARA LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
CUERDA PARA BRINCAR EN BOLSA
FESTIVIDAD DE REYES MAGOS
8B2515CF-071C-4085- PASCUAL 59 PIEZAS ESCURRIDOR DE SENCILLO -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONIDENTE
PLÁSTICO; 16 PIEZAS ESCURRIDOR DE
04/01/2022 9D59- ENRIQUE PINEDA SENCILLO PLÁSTICO; 14 PIEZAS ESCURRIDOR *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE ENERO DE 2022, DE ENTREGA
CON ESTUFA SHS; 10 PIEZAS ESCURRIDOR PARA LA ADQUISICIÓN
5B8C8B20260F OCHOA 2,792.23 CHICO JASMAR; 22 PIEZAS CHAROLAS
GRANDES YAZMAR; 14 PIEZAS CAZUELAS DE DE JUGUETES Y DULCES PARA EL 6 DE ENERO
PLÁSTICO GRANDES JASM; 4 PIEZAS 8,821.46 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
ESCURRIDOR GRANDE JASMAR; 10 PIEZAS
CHAROLAS GRANDES YAZMAR *0FICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2022, DE
ARTÍCULOS
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2022, DE
DESTINO DEL RECURSO
AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA PARA REYES MAGOS
*EFECTÚO PAGO EN EFECTIVO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2022, DE
SOLICITUD DE COMPRA DE JUGUETES, ALIMENTOS Y DULCES
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA ENTREGA DE JUGUETES Y DULCES
A LOS NIÑOS POR LA CELEBRACIÓN DEL DIA 6 DE ENERO "DÍA DE
LOS REYES MAGOS"
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL
AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
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