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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
159 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PARTICIPACIONES 1 SERVICIO APOYO ECONÓMICO *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022
003438 31/12/2022 30,000.00 001020 31/12/2022 30,000.00 (RAMO 28) - 30,000.00 28/12/2022 05FBB432-51FC- JUAN RUIZ PARA GASTOS EN REFRIGERIO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001020 30,000.00
RECURSOS 4CE1-AAE2- PACHECO
DURANTE EL INFORME DEL AGENTE *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00756
7ED72924638C 30,000.00
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003439, 003438 Y 003437
FEDERALES MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE
*CFDI CON FOLIO FISCAL 05FBB432-51FC-4CE1-AAE2-7ED72924638C
POLICÍA DE PASO ANCHO EL DÍA 29 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DE DICIEMBRE DE 2022. *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA GASTOS DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
ALIMENTACIÓN EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2022
-LA SOLICITUD DE LA AYUDA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO PARA
30,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2022
-EL RECIBO DE PAGO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
APOYO ECONÓMICO
DESTINO DE LOS RECURSOS
*5 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*RECIBO DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA EL DÍA 29 DE
DICIEMBRE DE 2022 FIRMADO Y SELLADO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL INFORME DEL AGENTE DE POLICIA DE PASO ANCHO EL DÍA 29 DE DICIEMBRE
DE 2022
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001021
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00757
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003442, 003441 Y 003440
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL 7F825BD8-F47B-476A-B49E-9EE88C71FBC8
PARTICIPACIONES 1 SERVICIO APOYO ECONÓMICO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA GASTOS DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PARA GASTOS DE LOGÍSTICA DEL
40,000.00 001021 40,000.00 (RAMO 28) - 40,000.00 28/12/2022 7F825BD8-F47B- PEDRO TOMÁS 40,000.00 INFORME DE LA AUTORIDAD -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LOGÍSTICA PARA EL INFORME EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 40,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 476A-B49E- CORTES GASPAR MUNICIPAL EL DÍA 30 DE DICIEMBRE 40,000.00 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO
003441 31/12/2022 31/12/2022 DE 2022.
9EE88C71FBC8 -EL RECIBO DE PAGO
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
FEDERALES -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR DESTINO DE LOS RECURSOS
DESTINO DE LOS RECURSOS APOYO ECONÓMICO
*6 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*RECIBO DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA EL DÍA 29 DE
DICIEMBRE DE 2022, FIRMADO Y SELLADO
*2 FOTOGRAFÍAS
TOTAL $561,116.37 $580,976.37 $580,976.37 $580,976.37 $561,116.37 $166,016.37 $395,100.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 7/7
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
