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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
156 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000603
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00446
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001941, 001940 Y 001939
*CFDI CON FOLIO FISCAL 5EE309A4-8274-4890-9727-45E938D2E5A2
1 ACT APOYO ECONÓMICO PARA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA GASTOS DE
GASTOS DE LOGÍSTICA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: LOGÍSTICA Y REFRIGERIOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE LAS NUEVAS AUTORIDADES EL DÍA 7 DE AGOSTO DE
PARTICIPACIONES *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
5EE309A4-8274- JUAN LEONARDO REFRIGERIO DURANTE LA -LA SOLICITUD DE LA AYUDA 2022
4890-9727- MARTINEZ
001940 31/08/2022 38,000.00 000603 31/08/2022 48,000.00 (RAMO 28) - 48,000.00 31/08/2022 SANTOS 48,000.00 ASAMBLEA COMUNITARIA PARA EL 38,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO PARA EL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 45E938D2E5A2 38,000.00
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
NOMBRAMIENTO DE LAS NUEVAS -EL RECIBO DE PAGO NOMBRAMIENTO DE LA NUEVAS AUTORIDADES, AUTORIZADO CON FECHA POSTERIOR AL DÍA DEL
FEDERALES -EL RECIBO DE PAGO
AUTORIDADES CELEBRADO EL DÍA -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL NOMBRAMIENTO
07 DE AGOSTO DE 2022. DESTINO DE LOS RECURSOS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR
APOYO ECONÓMICO
*9 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*RECIBO DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA EL NOMBRAMIENTO,
SELLADO Y FIRMADO CON FECHA POSTERIOR AL DÍA DEL NOMBRAMIENTO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ASAMBLEA COMUNITARIA
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000690
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00514
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002235, 002234 Y 002233
*CFDI CON FOLIO FISCAL 42A2495D-9B9E-4777-BAD1-2323E76097C7
*OFICIO NÚMERO SN/SBL/2022 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA LA
PARTICIPACIONES 1 SERVICIO APOYO ECONÓMICO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
42A2495D-9B9E- PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
4777-BAD1- 78,000.00
74,000.00 000690 30/09/2022 78,000.00 (RAMO 28) - 78,000.00 30/09/2022 FLORENTINA 74,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: 74,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 2323E76097C7 ROMÁN JIMÉNEZ FIESTAS PATRIAS DEL DÍA 15 Y 16
002234 30/09/2022 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO PARA
DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2022.
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS -EL RECIBO DE PAGO
FEDERALES -EL RECIBO DE PAGO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO
POR APOYO ECONÓMICO
*9 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*RECIBO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA LAS FIESTAS
PATRIAS, SELLADO Y FIRMADO DE RECIBIDO CON FECHA POSTERIOR A LAS FIESTAS PATRIAS
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2022 EN SAN BARTOLOMÉ LOXICHA
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000787
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00591
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002561, 002560 Y 002559
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL 45BC303E-F34D-482C-948A-AD8A32426DF9
1 ACTIVIDAD APOYO ECONÓMICO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA GASTOS DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO
45BC303E-F34D- ANGELO -LA SOLICITUD DE LA AYUDA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2022 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
482C-948A- MENDOZA
11,000.00 000787 11,000.00 (RAMO 28) - 11,000.00 31/10/2022 PINACHO 11,000.00 DE LA OFICINA DEL CONSEJO 11,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 11,000.00 -EL RECIBO DE PAGO
RECURSOS AD8A32426DF9
002560 31/10/2022 31/10/2022 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO
CIUDADANO MUNICIPAL,
-EL RECIBO DE PAGO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
FEDERALES OTORGADO EL DÍA 22 DE OCTUBRE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL APOYO ECONÓMICO DESTINO DE LOS RECURSOS
DE AÑO 2022.
DESTINO DE LOS RECURSOS *1 COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*RECIBO DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA OFICINA, SELLADO YFIRMADO DE RECIBIDO CON FECHA POSTERIOR AL DÍA DEL MANTENIMIENTO DE LA
OFICINA
*1 FOTOGRAFÍA
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 4/7
