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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
155 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022
40,000.00 40,000.00 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000380 40,000.00
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00283
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001248, 001247 Y 001246
PARTICIPACIONES 1 ACT APOYO ECONÓMICO PARA LA *CFDI CON FOLIO FISCAL F22418DF-26F7-4EE6-BF77-32793D4B29FB
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
F22418DF-26F7- ORGANIZACIÓN DE UN CONVIVIO Y *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
4EE6-BF77- 60,000.00 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA GASTOS DE
001247 31/05/2022 000380 31/05/2022 60,000.00 (RAMO 28) - 60,000.00 31/05/2022 FLORENTINA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 32793D4B29FB ROMÁN JIMÉNEZ FESTIVAL EN HONOR A LAS MADRES
ORGANIZACIÓN DEL CONVIVIO Y FESTIVAL DEL DÍA DE LAS MADRES
EL DÍA 10 DE MAYO DE 2022. -LA SOLICITUD PARA LA AYUDA -EL RECIBO DE PAGO
FEDERALES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE MAYO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR
-EL RECIBO DE PAGO
APOYO ECONÓMICO
*13 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
20,000.00 20,000.00 *RECIBO DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA EL DÍA DE LAS MADRES, 20,000.00
SELLADO Y FIRMADO DE RECIBIDO CON FECHA POSTERIOR AL DÍA DE LAS MADRES
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN SAN BARTOLOMÉ LOXICHA
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000555
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00408
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001776, 001775 Y 001774
*CFDI CON FOLIO FISCAL DC869487-B917-48C9-BAD7-4F6FEC974288
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO SN/SBL/2022 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA REFRIGERIO
PARTICIPACIONES 1 ACT APOYO ECONÓMICO PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: DURANTE EL TEQUIO DEL PANTEÓN MUNICIPAL PARA EL DÍA 11 DE JULIO DE 2022
GASTOS DE REFRIGERIO DURANTE
DC869487-B917- 13,000.00 EL TEQUIO GENERAL DEL PANTEÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
48C9-BAD7- MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 11
001775 31/07/2022 13,000.00 000555 31/07/2022 13,000.00 (RAMO 28) - 13,000.00 31/07/2022 SULPICIO GASPAR DE JULIO DE 2022. -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE JULIO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO PARA EL 13,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 4F6FEC974288 13,000.00 TEQUIO DEL PANTEÓN
-EL RECIBO DE PAGO
-EL RECIBO DE PAGO
FEDERALES -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE JULIO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR
DESTINO DE LOS RECURSOS APOYO ECONÓMICO
*3 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*RECIBO DE FECHA 31 DE JULIO DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA EL TEQUIO DEL
PANTEÓN, SELLADO Y FIRMADO DE RECIBIDO CON FECHA POSTERIOR AL DÍA DEL TEQUIO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA TEQUIO GENERAL DE CIUDADANOS PARA LA LIMPIEZA DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y
CALLES PRINCIPALES EL DÍA 11 DE JULIO DE 2022
PARTICIPACIONES 1 ACT APOYO ECONÓMICO PARA LA *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022
56554033-C289- REALIZACIÓN DEL TORNEO DE *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000602 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
49E3-BC58- 28,000.00
001937 31/08/2022 28,000.00 000602 31/08/2022 28,000.00 (RAMO 28) - 28,000.00 31/08/2022 DAVID AGUDO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00445 28,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS F92956AC55AA ROMÁN BASQUETBOL EL DÍA 23 DE
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001938, 0019377 Y 001936
AGOSTO DE 2022. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN -EL RECIBO DE PAGO
FEDERALES *CFDI CON FOLIO FISCAL 56554033-C289-49E3-BC58-F92956AC55AA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN
-LA SOLICITUD DE LA AYUDA
DE UN TORNEO DE BASQUETBOL PARA EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2022
28,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO PARA EL
-EL RECIBO DE PAGO
TORNEO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR
DESTINO DE LOS RECURSOS
APOYO ECONÓMICO
*RECIBO DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA EL TORNEO, SELLADO
Y FIRMADO DE RECIBIDO CON FECHA POSTERIOR AL DÍA DEL TORNEO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA TORNEO DE BASQUETBOL EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/7
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
