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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
154 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000171
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00127
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000597, 000596 Y 000595
1 ACT APOYO ECONÓMICO PARA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL 001F2278-D70E-4AC0-BE15-1BBC1075B0DD
GASTOS EN REFRIGERIO A LOS
PARTICIPACIONES FRANCISCO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *OFICIO NÚMERO SN/SBL/2022 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA
MORALES
001F2278-D70E- PACHECO PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
4AC0-BE15- ROBLES
000596 31/03/2022 10,500.00 000171 31/03/2022 10,500.00 (RAMO 28) - 10,500.00 31/03/2022 10,500.00 INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE REFRIGERIO EN LA REUNIÓN DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS EL DÍA 17 DE MARZO DE 2022 10,500.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 1BBC1075B0DD 10,500.00 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO
-EL RECIBO DE PAGO
DESARROLLO SOCIAL Y -EL RECIBO DE PAGO
FEDERALES -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR
PRIORIZACIÓN DE OBRAS EL DÍA 17
DESTINO DE LOS RECURSOS APOYO ECONÓMICO
DE MARZO DE 2022.
*4 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*RECIBO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA LA REUNIÓN DE
PRORIZACIÓN DE OBRAS, SELLADO Y FIRMADO DE RECIBIDO CON FECHA POSTERIOR AL DÍA DE LA REUNIÓN
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA REUNIÓN DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000372
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00275
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001224, 001223 Y 001219
*CFDI CON FOLIO FISCAL 57E1DA63-D8D4-47F5-9508-8847507FC9C5
1 ACT APOYO ECONÓMICO PARA LA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA GASTOS DE LOGÍSTICA
PARTICIPACIONES LOGÍSTICA Y REFRIGERIO A LOS *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
57E1DA63-D8D4- PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: Y REFRIGERIO PARA LA REUNIÓN GENERAL EL DÍA 01 DE MAYO DE 2022
47F5-9508- 18,000.00
001223 31/05/2022 18,000.00 000372 31/05/2022 18,000.00 (RAMO 28) - 18,000.00 31/05/2022 PEDRO TOMÁS 18,000.00 -LA SOLICITUD PARA LA AYUDA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO PARA LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 8847507FC9C5 CORTES GASPAR LA REUNIÓN GENERAL DE LOS 18,000.00
CIUDADANOS EL DÍA 01 DE MAYO DE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2022. -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE REUNIÓN DEL 01 DE MAYO, AUTORIZADO CON FECHA POSTERIOR AL DÍA DE LA REUNIÓN
FEDERALES -EL RECIBO DE PAGO
-EL RECIBO DE PAGO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR
APOYO ECONÓMICO
*4 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*RECIBO DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA LA REUNIÓN DEL 01 DE
MAYO, SELLADO Y FIRMADO DE RECIBIDO CON FECHA POSTERIOR AL DÍA DE LA REUNIÓN
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA REUNIÓN GENERAL DE CIUDADANOS EL 01 DE MAYO DE 2022
1 ACT APOYO ECONÓMICO PARA *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022
PARTICIPACIONES GASTOS DE REFRIGERIO Y *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000373
5A29936F-B952- CATALINA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00276 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
4733-9954- MENDOZA
38,000.00 000373 31/05/2022 38,000.00 (RAMO 28) - 38,000.00 31/05/2022 GERVACIO PREMIACIÓN DEL EVENTO *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001227, 001226 Y 001225 38,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 0A87E3171DA3 38,000.00
001226 31/05/2022 *CFDI CON FOLIO FISCAL 5A29936F-B952-4733-9954-0A87E3171DA3
DEPORTIVO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DURANTE LA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA GASTOS DE REFRIGERIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: -EL RECIBO DE PAGO
FEDERALES CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EL Y PREMIACIÓN PARA EL DÍA DEL NIÑO
38,000.00 -LA SOLICITUD PARA LA AYUDA
DÍA 30 DE ABRIL DE 2022.
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR
-EL RECIBO DE PAGO
APOYO ECONÓMICO
*8 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*RECIBO DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA EL DÍA DEL NIÑO,
SELLADO Y FIRMADO DE RECIBIDO CON FECHA POSTERIOR AL DÍA DEL NIÑO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN SAN BARTOLOMÉ LOXICHA
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/7
