Page 176 - 005 San Bartolome Loxicha

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAMODALIDAD: CONTRATO2 DE 4
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-LPEFIII003
174 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANCHO
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
LOCALIDAD: PASO ANCHO
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/005/2023

OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O POR
INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

UNIDAD DE IMPORTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
MEDIDA PRESENTADOS
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN CONTRATADO DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
COND CONDUCTOR ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) $-

SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26

DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA COMO EVIDENCIA

ESTIMACIÓN UNO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MULTIPLE AL 2+1 CAL 1/0 INCLUYE: PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 1,080.00 M, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA DECISIÓN DE LA
CFDI: 01AC01FB-F03F-1246- TENDIDO, TENSIONADO, DESPERDICIOS, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES,
CAB-04 ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. M 286.05744 286.05744 0.00 $229.42 $ - CANTIDAD DE 1,179.00 M, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 99.00 M, VALIDANDO PARA ESTIMACIÓN MODIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA $ -$ -
8C11-0C52B89C49F3 UNO LA CANTIDAD EJECUTADA DE 286.05744 M Y PARA LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO LA EJECUTADOS, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD DE 793.94256 M, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA EXTRAORDINARIOS Y EL SOPORTE DEL CONVENIO

REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL MODIFICATORIO.

IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE.

RETENIDAS RETENIDAS $ -
$ -
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26 8,888.14 $ -

RET-RDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RDA, INCLUYE PZA 2.00 0.00 2.00 $4,444.07 $ 8,888.14 DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE PRESENTA OFICIO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, $ 3,793.77 $ -
MATERIALES, EXCAVACIÓN DE CEPA EN SUELO TIPO II, ACARREOS, 0.00 PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 03.00 PZA’S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA EMITIDO POR LA CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN DE OBRA
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA 1.00 CANTIDAD DE 05.00 PZA’S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 02.00 PZA’S, VALIDANDO PARA ELÉCTRICA Y CIVIL, DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y 4,072.82 $ -
ESTIMACIÓN UNO LA CANTIDAD EJECUTADA DE 03.00 PZA’S Y PARA LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA $ -
793.94256 LA CANTIDAD DE 0.00 PZA’S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA ESTIMACIÓN 1. -
REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL 22,712.58 $ -
$
IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES

EXCEDENTES NÚMERO MST/015/2022, DE FECHA 22 DE

SEPTIEMBRE DE 2022, REFERENTE A LA SOLICITUD DE
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26 FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022. DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA COMO EVIDENCIA
DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE
JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA DECISIÓN DE LA
PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 18.00 PZA’S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA, INCLUYE OFICIO DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022, EMITIDO POR MODIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA
MATERIALES, EXCAVACIÓN DE CEPA, PIEDRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, CANTIDAD DE 20.00 PZA’S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 02.00 PZA’S, VALIDANDO PARA LA CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA Y EJECUTADOS, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
RET-RSA EQUIPO Y MANO DE OBRA PZA 1.00 1.00 $3,793.77 $ 3,793.77 ESTIMACIÓN UNO LA CANTIDAD EJECUTADA DE 18.00 PZA’S Y PARA LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CIVIL, DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE EXTRAORDINARIOS Y EL SOPORTE DEL CONVENIO $
1.00 $4,072.82 $
LA CANTIDAD DE 0.00 PZA’S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA ESTIMACIÓN 2 MODIFICATORIO.
REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL FINIQUITO.
IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES

ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26 EXCEDENTES NÚMERO MST/022/2022, DE FECHA 20 DE
CFDI: E2E73750-E2E0-45BD- DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE OCTUBRE DE 2022, REFERENTE A LA SOLICITUD DE FECHA
PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 01.00 PZA, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA 17 DE OCTUBRE DE 2022.
B24C-F4C298F40DE1
RET-RVP SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RVP, INCLUYE PZA 2.00 4,072.82 CANTIDAD DE 02.00 PZA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 01.00 PZA, ASIMISMO, SE DETECTÓ DOCUMENTACIÓN DENOMINADA CONVENIO ADICIONAL AL $
MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES
PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD
EXCEDENTE. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y

TIEMPO DETERMINADO CO

OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022.

COND CONDUCTOR OFICIO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022, EMITIDO POR

SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26 LA CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA Y
DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE
PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 1,080.00 M, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA CIVIL, DONDE ENLISTA LA REDUCCIÓN DE CANTIDADES DE DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA COMO EVIDENCIA
CANTIDAD DE 1,179.00 M, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 99.00 M, VALIDANDO PARA ESTIMACIÓN
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MULTIPLE AL 2+1 CAL 1/0 INCLUYE: UNO LA CANTIDAD EJECUTADA DE 286.05744 M Y PARA LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO LA OBRA, REFERENTES A LA OBRA. JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA DECISIÓN DE LA
TENDIDO, TENSIONADO, DESPERDICIOS, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, CANTIDAD DE 793.94256 M, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA
CAB-04 ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. M 892.94256 99.00 $229.42 $ 22,712.58 REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL MODIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA $
IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. EJECUTADOS, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

EXTRAORDINARIOS Y EL SOPORTE DEL CONVENIO

MODIFICATORIO.

ACOM ACOMETIDAS

SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA COMO EVIDENCIA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIGOTES PARA CONEXIÓN DE DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA DECISIÓN DE LA
ACOMETIDAS INCLUYE: CABLE THW CAL. 08 CONECTOR, AVISO DE PRUEBA,
CAB-08 MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. M 96.00 90.00 6.00 $210.30 $ 1,261.80 PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 90.00 M, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA MODIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA $ 1,261.80 $ -
CANTIDAD DE 96.00 M, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 06.00 M, ASIMISMO, SE DETECTÓ QUE EL EJECUTADOS, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA EXTRAORDINARIOS Y EL SOPORTE DEL CONVENIO

ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. MODIFICATORIO.

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