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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAMODALIDAD: CONTRATO2 DE 2
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
172 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-LPEFIII002 ANEXO DAM-VIF-03-SEG-03
NOMBRE DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LA CHINILLA, SAN RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA: 2022
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA BARTOLOME LOXICHA, POCHUTLA, OAXACA

DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA LOCALIDAD: LA CHINILLA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/005/2023

OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O
POR INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CANTIDAD DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES CONTRATADO OBSERVADA DETERMINADO (PESOS)
VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
PRESENTADOS

PRESENTA OFICIO DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022,
EMITIDO POR LA CONTRATISTA JABANI CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V., DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA
ESTIMACIÓN NO. 01.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES
EXCEDENTES NÚMERO MST/010/2022 DE FECHA 18 DE
AGOSTO DE 2022, REFERENTE A LA SOLICITUD DE FECHA
15 DE AGOSTO DE 2022.

SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/CH/002/2022 OFICIO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EMITIDO

ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CNDAL002 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 3/0, INCLUYE: KG 1,353.9695 1,332.6415 21.33 $210.64 $ 4,492.53 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE POR LA CONTRATISTA JABANI CONSTRUCCIONES S.A. DE DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA COMO EVIDENCIA $ 4,492.53 $ -
CFDI: 277F3D80-27E8-4D9C-AA59- TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO, CERRADO DE PUENTES, OBRA CONTRATADO SE PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 1,492.96 KG, SIN C.V., DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA DECISIÓN DE LA
MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA CANTIDAD DE 1,514.2880 KG, EXISTIENDO UN VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA ESTIMACIÓN NO. 02 MODIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA
B8A7FC4D0A92 ACARREO A PIE DE POSTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EXCEDENTE POR 21.33 KG, VALIDANDO PARA ESTIMACIÓN UNO LA CANTIDAD FINIQUITO. EJECUTADOS, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
EJECUTADA DE 160.3185 KG Y PARA LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO LA CANTIDAD DE EXTRAORDINARIOS Y EL SOPORTE DEL CONVENIO
1,332.6415 KG, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES MODIFICATORIO.
REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE EXCEDENTES NÚMERO MST/013/2022 DE FECHA 17 DE

OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. SEPTIEMBRE DE 2022, REFERENTE A LA SOLICITUD DE

FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022.

DOCUMENTACIÓN DENOMINADA CONVENIO ADICIONAL AL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y

TIEMPO DETERMINADO CO-

OP/MSBL/FISMDF/117/CH/002/2022.

OFICIO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EMITIDO
POR LA CONTRATISTA JABANI CONSTRUCCIONES S.A. DE
C.V., DONDE ENLISTA LA REDUCCIÓN DE CANTIDADES DE
OBRA, REFERENTES A LA OBRA.

SUB-TOTAL $13,739.67 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA SUB-TOTAL $13,739.67 $0.00
16% I.V.A. $2,198.35 EL SEGIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $2,198.35 $0.00
TOTAL PRELIMINARES.
$15,938.02 TOTAL $15,938.02 $0.00

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."