Page 173 - 005 San Bartolome Loxicha

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA MODALIDAD: CONTRATO 1 DE 2
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-LPEFIII002 ANEXO DAM-VIF-03-SEG-03
NOMBRE DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LA CHINILLA, SAN RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA: 2022
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA BARTOLOME LOXICHA, POCHUTLA, OAXACA

DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA LOCALIDAD: LA CHINILLA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/005/2023

OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O
POR INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
CONTRATADO
VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
2.00 PRESENTADOS
ESTIMACIÓN Y CFDI AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACLAVECONCEPTOUNIDAD DEPAGADO SEGÚN18.00DIFERENCIAP.U.IMPORTEHALLAZGOSARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOSATENDIÓNO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA DETERMINADO (PESOS)
171 160.32
A RED AÉREA 1.00
A02 ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN 5.00 1.00
423.792
0.00 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/CH/002/2022

1.00 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE
4.97
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R3/1R3, INCLUYE: OBRA CONTRATADO SE PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 02.00 PZA'S, SIN
AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO,
ESTBT013 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PZA 3.00 $2,867.82 $ 2,867.82 EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA CANTIDAD DE 03.00 PZA'S, EXISTIENDO UN $ 2,867.82 $ -
$1,760.66 $ 1,760.66 $ -
EXCEDENTE POR 01.00 PZA, ASIMISMO, SE DETECTÓ QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ -
-$ -
LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA COMO EVIDENCIA -
POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA DECISIÓN DE LA

MODIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA

EJECUTADOS, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

EXTRAORDINARIOS Y EL SOPORTE DEL CONVENIO

SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/CH/002/2022 MODIFICATORIO.
DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE PRESENTA OFICIO DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022,
OBRA CONTRATADO SE PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 18.00 PZA'S, SIN EMITIDO POR LA CONTRATISTA JABANI CONSTRUCCIONES
ESTIMACIÓN UNO SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R1/1R1, INCLUYE: 1,760.66 EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA CANTIDAD DE 19.00 PZA'S, EXISTIENDO UN S.A. DE C.V., DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y
CFDI: 557BA117-2DD5-4C49-ABEC- ESTBT007 AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, PZA 19.00 EXCEDENTE POR 01.00 PZA, ASIMISMO, SE DETECTÓ QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA $
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
223EA424A250 LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, ESTIMACIÓN NO. 01.

POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES

EXCEDENTES NÚMERO MST/010/2022 DE FECHA 18 DE

A03 RETENIDAS AGOSTO DE 2022, REFERENTE A LA SOLICITUD DE FECHA

15 DE AGOSTO DE 2022.

SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/CH/002/2022 OFICIO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EMITIDO
DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE
CNDAL002 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 3/0, INCLUYE: KG 160.32 $210.64 $ - OBRA CONTRATADO SE PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 1,492.96 KG, SIN POR LA CONTRATISTA JABANI CONSTRUCCIONES S.A. DE DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA COMO EVIDENCIA $
TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO, CERRADO DE PUENTES, EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA CANTIDAD DE 1,514.2880 KG, EXISTIENDO UN C.V., DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA DECISIÓN DE LA
MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, EXCEDENTE POR 21.33 KG, VALIDANDO PARA ESTIMACIÓN UNO LA CANTIDAD VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA ESTIMACIÓN NO. 02 MODIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA
ACARREO A PIE DE POSTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EJECUTADA DE 160.3185 KG Y PARA LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO LA CANTIDAD DE FINIQUITO. EJECUTADOS, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
1,332.6415 KG, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA EXTRAORDINARIOS Y EL SOPORTE DEL CONVENIO
REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES MODIFICATORIO.
EXCEDENTES NÚMERO MST/013/2022 DE FECHA 17 DE
OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE.
SEPTIEMBRE DE 2022, REFERENTE A LA SOLICITUD DE

FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022.

A03 RETENIDAS DOCUMENTACIÓN DENOMINADA CONVENIO ADICIONAL AL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y

SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/CH/002/2022 TIEMPO DETERMINADO CO-

DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OP/MSBL/FISMDF/117/CH/002/2022.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA, INCLUYE: OBRA CONTRATADO SE PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 05.00 PZA'S, SIN
MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, 3,633.01 EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA CANTIDAD DE 06.00 PZA'S, EXISTIENDO UN OFICIO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EMITIDO
RET51606 EQUIPO Y MANO DE OBRA. PZA 6.00 $3,633.01 $ EXCEDENTE POR 01.00 PZA, ASIMISMO, SE DETECTÓ QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ POR LA CONTRATISTA JABANI CONSTRUCCIONES S.A. DE $ 3,633.01 $
428.76 985.65 $
LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, C.V., DONDE ENLISTA LA REDUCCIÓN DE CANTIDADES DE
OBRA, REFERENTES A LA OBRA.
POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA COMO EVIDENCIA

ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA DECISIÓN DE LA
CFDI: 277F3D80-27E8-4D9C-AA59-
MODIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA
B8A7FC4D0A92
EJECUTADOS, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

EXTRAORDINARIOS Y EL SOPORTE DEL CONVENIO

SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/CH/002/2022 MODIFICATORIO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0, INCLUYE: DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE
TENDIDO, TENSIONADO, CERRADO DE PUENTES, MATERIALES,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ACARREO A PIE DE OBRA CONTRATADO SE PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 423.792 KG, SIN
POSTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
CNDAL001 KG $198.40 $ 985.65 EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA CANTIDAD DE 428.76 KG, EXISTIENDO UN $

EXCEDENTE POR 04.97 KG, ASIMISMO, SE DETECTÓ QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ

LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO,

POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022