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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA MODALIDAD: CONTRATO 1 DE 4
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-LPEFIII003
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANCHO
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
LOCALIDAD: PASO ANCHO
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/005/2023
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O POR
INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS
UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
MEDIDA CONTRATADO P.U. DETERMINADO
VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
(PESOS) PRESENTADOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAESTIMACIÓN Y CFDICLAVECONCEPTOPAGADO SEGÚNDIFERENCIAHALLAZGOSARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOSATENDIÓNO ATENDIÓ
ESTIMACIONES OBSERVADA
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ARE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRIFICACION
EMT ESTRUCTURAS MEDIA TENSION
EST-VS2N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN VS2N, PZA 7.00 6.00 1.00 $4,130.05 $ SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26 $ 4,130.05 $ -
INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE
OBRA. PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 06.00 PZA'S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA -
4,130.05 CANTIDAD DE 07.00 PZA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 01.00 PZA, ASIMISMO, SE DETECTÓ
QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES -
PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD -
EXCEDENTE. -
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA COMO EVIDENCIA -
DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN VA2N, PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 02.00 PZA'S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA DECISIÓN DE LA -
INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE 19,155.78 CANTIDAD DE 04.00 PZA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 02.00 PZA'S, ASIMISMO, SE DETECTÓ
EST-VA2N OBRA. PZA 4.00 2.00 2.00 $9,577.89 $ QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES MODIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA $ 19,155.78 $ -
PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EJECUTADOS, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
EXCEDENTE.
EXTRAORDINARIOS Y EL SOPORTE DEL CONVENIO
MODIFICATORIO.
EST-RP1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN RP1N, PZA 2.00 1.00 1.00 $2,866.86 $ PRESENTA OFICIO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, $ 2,866.86 $
INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE 9.00 $2,228.67 $ SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26 EMITIDO POR LA CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN DE OBRA $
OBRA. 9.00 $1,041.05 $ DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE ELÉCTRICA Y CIVIL, DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y
3.00 PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 01.00 PZA, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA 2,228.67 $
2,866.86 CANTIDAD DE 02.00 PZA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 01.00 PZA, ASIMISMO, SE DETECTÓ ESTIMACIÓN 1.
QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES 5,205.25 $
$
PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES
-$
EXCEDENTE. EXCEDENTES NÚMERO MST/015/2022, DE FECHA 22 DE
3,793.77 $
EBT ESTRUCTURAS BAJA TENSION SEPTIEMBRE DE 2022, REFERENTE A LA SOLICITUD DE
FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26
DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE OFICIO DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022, EMITIDO POR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN 1R1/1R3, PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 08.00 PZA'S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA LA CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA Y
EST-B-1R1/1R3 INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE
PZA 8.00 1.00 2,228.67 CANTIDAD DE 09.00 PZA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 01.00 PZA, ASIMISMO, SE DETECTÓ CIVIL, DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE $
OBRA. 4.00 5.00
ESTIMACIÓN UNO QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA ESTIMACIÓN 2 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA COMO EVIDENCIA
CFDI: 01AC01FB-F03F-1246- PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD FINIQUITO. JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA DECISIÓN DE LA
EXCEDENTE. MODIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA
8C11-0C52B89C49F3 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES EJECUTADOS, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26 EXCEDENTES NÚMERO MST/022/2022, DE FECHA 20 DE EXTRAORDINARIOS Y EL SOPORTE DEL CONVENIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN 1P3 Ó D3, DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE OCTUBRE DE 2022, REFERENTE A LA SOLICITUD DE FECHA MODIFICATORIO.
INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 04.00 PZA'S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA 17 DE OCTUBRE DE 2022.
OBRA.
EST-B-1P3 PZA 5,205.25 CANTIDAD DE 09.00 PZA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 05.00 PZA, ASIMISMO, SE DETECTÓ $
QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES DOCUMENTACIÓN DENOMINADA CONVENIO ADICIONAL AL
PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO CO
EXCEDENTE.
OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022.
RETENIDAS RETENIDAS
OFICIO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022, EMITIDO POR
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26 LA CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA Y
DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE CIVIL, DONDE ENLISTA LA REDUCCIÓN DE CANTIDADES DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RDA, INCLUYE PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 03.00 PZA’S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA OBRA, REFERENTES A LA OBRA.
MATERIALES, EXCAVACIÓN DE CEPA EN SUELO TIPO II, ACARREOS,
RET-RDA HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PZA 3.00 0.00 $4,444.07 $ - CANTIDAD DE 05.00 PZA’S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 02.00 PZA’S, VALIDANDO PARA $
ESTIMACIÓN UNO LA CANTIDAD EJECUTADA DE 03.00 PZA’S Y PARA LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO
LA CANTIDAD DE 0.00 PZA’S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA
REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA COMO EVIDENCIA
IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA DECISIÓN DE LA
MODIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA
EJECUTADOS, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26 EXTRAORDINARIOS Y EL SOPORTE DEL CONVENIO
DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE MODIFICATORIO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA, INCLUYE PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 18.00 PZA’S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA
MATERIALES, EXCAVACIÓN DE CEPA, PIEDRA, ACARREOS, HERRAMIENTA,
RET-RSA EQUIPO Y MANO DE OBRA PZA 19.00 18.00 1.00 $3,793.77 $ 3,793.77 CANTIDAD DE 20.00 PZA’S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 02.00 PZA’S, VALIDANDO PARA $
ESTIMACIÓN UNO LA CANTIDAD EJECUTADA DE 18.00 PZA’S Y PARA LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO
LA CANTIDAD DE 0.00 PZA’S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA
REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL
IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
