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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAMODALIDAD: CONTRATO4 DE 4
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-LPEFIII001
170 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE LA ANEXO DAM-VIF-02-SEG-02
RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA: 2022 POBLACION 2DA ETAPA
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
LOCALIDAD: SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/005/2023

OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O POR
INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CONTRATADO DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS

(PESOS)

PRESENTA OFICIO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022, EMITIDO POR
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022 DE FECHA 20 LA CONTRATISTA CONSTRUCTORA LÓPEZ GÜENDULAIN S.A DE C.V.,
DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES
C-PE113B SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 03.00 PZA'S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA EXCEDENTES DE LA ESTIMACIÓN 1.
C-PI0095 HICRÁULICO, DE 2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. PZA 4.00 3.00 1.00 $213.47 $ 213.47 CANTIDAD DE 04.00 PZA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 01.00 PZA, ASIMISMO, SE DETECTÓ QUE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES EXCEDENTES $ 213.47 $ -
-
EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA NÚMERO MST/08/2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE
ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE.
A LA SOLICITUD DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022.

ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO OFICIO DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EMITIDO POR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA COMO EVIDENCIA
CFDI: AEE5DB1F-AFAD-41AD-855A- CONTRATISTA CONSTRUCTORA LÓPEZ GÜENDULAIN S.A DE C.V., JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA DECISIÓN DE LA
DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES MODIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA
97C01C05ADEB EXCEDENTES DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO. EJECUTADOS, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES EXCEDENTES EXTRAORDINARIOS Y EL SOPORTE DEL CONVENIO
NÚMERO MST/012/2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, MODIFICATORIO.
REFERENTE A LA SOLICITUD DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022 DE FECHA 20 DOCUMENTACIÓN DENOMINADA CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO
CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "I" DE 15 A 50 MM. (1/2" A 2") DE DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
DIÁMETRO, TAPA DE LÁMINA CAL.18 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 1 PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 01.00 CAJA, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022.
CAJAVEA 1/4" x 1/8" DE ESPESOR DE 58 x 58 CMS. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS CAJA 3.00 1.00 2.00 $4,653.45 $ 9,306.90 CANTIDAD DE 03.00 CAJA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 02.00 CAJA'S, ASIMISMO, SE DETECTÓ OFICIO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EMITIDO POR LA $ 9,306.90 $
LOS MATERIALES, EXCAVACIONES Y RELLENOS.
QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES CONTRATISTA CONSTRUCTORA LÓPEZ GÜENDULAIN S.A DE C.V.,
PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. DONDE ENLISTA LA REDUCCIÓN DE CANTIDADES DE OBRA,

REFERENTES A LA OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $162,636.56 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SUB-TOTAL $162,636.56 $0.00
16% I.V.A. $26,021.85 SEGIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $26,021.85 $0.00
ELABORÓ TOTAL PRELIMINARES. TOTAL $188,658.41
$188,658.41 $0.00
REVISÓ Y AUTORIZÓ
SUPERVISÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

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