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Lachitá, Municipio de San Melchor Betaza, ejercida con la fuente de financiamiento AEAAA1222 Asignación
ordinaria de operación IE mediante oficio de autorización SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1096/2022, en la modalidad
de ADJUDICACIÓN DIRECTA, contrato número CEVI/A.D./COP/AOOPIE/125/2022, de fecha 30 de septiembre
de 2022, a nombre del contratista CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE, S.A. DE
C.V., por un importe total contratado de $ 1,462,788.19 (Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil pesos
setecientos ochenta y ocho pesos 19/100M.N.); que formó parte de la muestra de auditoría, se observó que, no
existe una debida integración del expediente técnico-unitario en cada una de sus etapas, como se detalla a
continuación:

Planeación, Programación y Presupuestación:
• Presupuesto de obra o acción.
• Programa de ejecución de la obra, acción e inversión.
• Generadores de obra programada.
• Croquis de macro y micro localización.
• Acreditación de tenencia de la tierra.
• Acta de donación de servidumbre de paso.
• Licencias de construcción.
• Dictamen de factibilidad.
• Resolutivo en materia de impacto ambiental.
• Memoria de cálculo.
• Memoria descriptiva.
• Validación del proyecto por la dependencia normativa.
• Estudios de ingeniería.

Proceso de contratación:
• Acuerdo de excepción a la licitación pública. No presenta sello de la Entidad Fiscalizable.
• Bases y anexos de licitación o invitación. No presenta anexo A.

Contratación:
• Contrato de obra pública. No presenta sello de la Entidad Fiscalizable.

Ejecución obras por contrato:
• Escrito emitido por la ejecutora y dirigido al contratista de la disposición del o los inmuebles. No presenta
sello de la Entidad Fiscalizable, (firman al calce supervisor y superintendente).

Comprobación:
• Notas de bitácora. No presentan notas de bitácora de la Estimación número 1 (Uno).

Terminación de los trabajos:
• Acta entrega-recepción física de los trabajos (del contratista al contratante). No presenta sello de la
Entidad Fiscalizable, en ambas actas (verificación física y entrega y recepción física de los trabajos), así
mismo, el acta entrega por beneficiario no cuenta con sello.

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

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