Page 503 - 008 Vivienda Bienestar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOP
501 PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-0834 19/08/2022 700.00 E-041 02/09/2022 700.00 1441 19/08/2022 700.00 1B51CA43-84B9- 29/05/2022 OSWALDO MANZANO 32.483 LTR - LITROS TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. RESGUARDO VEHÍCULAR. 700.00 -
42DA-A35C- MONTERO RFC: 700.00 PLANTILLA VEHÍCULAR.
MAMX520510617 ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
F29F3B79389D RESGUARDO VEHÍCULAR VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-0837 19/08/2022 560.02 E-041 02/09/2022 560.02 1442 19/08/2022 560.02 3393B36D-7F5E- 21/05/2022 OSWALDO MANZANO 25.987 LTR-LITROS TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. RESGUARDO VEHÍCULAR. 560.02 -
4684-9307- MONTERO RFC: MAGNA 560.02 PLANTILLA VEHÍCULAR.
MAMX520510617 ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
0B85640E741C RESGUARDO VEHÍCULAR VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL JUSTIFICATIVA:
NORTE S.A. INSTITUCIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
DE BANCA MÚLTIPLE
D-0844 19/08/2022 500.00 E-041 02/09/2022 500.00 1443 19/08/2022 500.00 GRUPO FINANCIERO F58F4485-D0F1- 29/07/2022 ESTACION DE SERVICIO 22.291 LTR - LITROS 500.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 500.00 -
D-0846 19/08/2022 4AC3-BC8C- BAUTISTA S.A. DE C.V. RFC: MAGNA PEMEX ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
2/09/2022 CH. No. 17 BANORTE, No. DE 11,133.98
CUENTA: 1180449605 102B3D1143CB ESB870117262
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
OPERADORA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN.
COMBUSTIBLES
350.08 E-041 02/09/2022 350.08 1444 19/08/2022 350.08 AEC0DBAB-97C6- 30/07/2022 AYOQUEZCO SA DE CV RFC: 15.5730 LITROS-LTR 350.08 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 350.08 -
45FF-8F8E- OCA040824SG5 MAGNA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
39ECC57F66E1
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0848 19/08/2022 420.15 E-041 02/09/2022 420.15 1445 19/08/2022 420.15 9488C077-7CF5- 26/07/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 18.74 LTR PEMEX JUSTIFICATIVA: 420.15 -
4C94-86BE- ZANATEPEC, S.A. DE C.V. MAGNA 420.15
809251131B32 RFC: GEZ0706188C0
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0850 19/08/2022 654.63 E-041 02/09/2022 654.63 1446 19/08/2022 654.63 74CCA4BA-3951- 30/07/2022 ESTACION DE SERVICIO 27.762 LTR - LITROS JUSTIFICATIVA: 654.63 -
4A4C-BA16- DOCADI SA DE CV RFC: PREMIUM 654.63
4A17839825FF ESD1509104M3
TARJETA DE CIRCULACIÓN
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
