Page 499 - 008 Vivienda Bienestar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOP
497 PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0656 19/07/2022 500.04 E-062 27/07/2022 500.04 1186 19/07/2022 500.04 F712E1F5-9383- 23/06/2022 ESTACION DE SERVICIO 21.9700 LTR LITROS G JUSTIFICATIVA: 500.04 -
4863-9A97- CAMAISA SA DE CV RFC: SUPER 500.04
D08BBEB0D361 ESC980513PS3
TARJETA DE CIRCULACIÓN
OPERADORA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
57D5991D-A851- GASOLINERAS DEL 67.45 LTR LITRO PEMEX JUSTIFICATIVA:
4E1E-B62D- 1,500.09
D-0663 19/07/2022 1,500.09 E-062 27/07/2022 1,500.09 1187 19/07/2022 1,500.09 13/08/2022 1,500.09 -
0FA51BE4313B
SURESTE SA DE CV RFC: MAGNA
OGS9410276D3 TARJETA DE CIRCULACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0669 19/07/2022 1,589.04 E-062 27/07/2022 1,589.04 1190 19/07/2022 1,589.04 27/07/2022 CH. No. 14 26,928.25 B183FC5F-E49A- 8/06/2022 GRUPO EMPRESARIAL 3 69.21 LTR MAGNA JUSTIFICATIVA: 1,589.04 -
DE BANCA MÚLTIPLE 4A7C-A6E5- MIXTECAS S.A. DE C.V. RFC: 1,589.04
GRUPO FINANCIERO
97511DFA76AA GET041207MS1
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1180449605 TARJETA DE CIRCULACIÓN
OPERADORA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
GASOLINERAS DEL TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0671 19/07/2022 1,211.00 E-062 27/07/2022 1,211.00 1191 19/07/2022 1,211.00 CE75118E-8939- 10/06/2022 SURESTE SA DE CV RFC: 54.45 LTR PEMEX JUSTIFICATIVA: 1,211.00 -
49CC-89C6- MAGNA 1,211.00
OGS9410276D3
C876128A94F0
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0687 19/07/2022 1,200.00 E-062 27/07/2022 1,200.00 1192 19/07/2022 1,200.00 9A9D324D-8461- 15/06/2022 OPERADORA AVESA SA DE JUSTIFICATIVA: 1,200.00 -
45D0-8B97- 54.545450 LTR MAGNA 1,200.00
15D5A0403A0E CV RFC: CEV821016DC0
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0537 12/08/2022 1,300.21 E-040 02/09/2022 1,300.21 1371 12/08/2022 1,300.21 06884F93-D688- 23/06/2022 ESTACION DE SERVICIO 57.1270 LTR LITROS G JUSTIFICATIVA: 1,300.21 -
D-0539 12/08/2022 2/09/2022 4016-A8DC- CAMAISA SA DE CV RFC: SUPER 1,300.21
400.00 BANCO MERCANTIL DEL 5D0BB56499E7 ESC980513PS3
NORTE S.A. INSTITUCIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE
CH. No. 16 GRUPO FINANCIERO 13,021.56
BANORTE, No. DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CUENTA: 1180449605 TARJETA DE CIRCULACIÓN.
C058A8D5-16D5-
400.00 E-040 02/09/2022 400.00 1372 12/08/2022 476F-9A03- 25/06/2022 E.S.G.E.S RFC: 17.47 LTR REGULAR JUSTIFICATIVA: 400.00 -
ESG000418CS4 400.00
46F6C4943269
TARJETA DE CIRCULACIÓN
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022