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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
498 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
RFOP
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0521 12/08/2022 1,104.64 E-040 02/09/2022 1,104.64 1373 12/08/2022 1,104.64 18492101-D1F4-4751- 7/07/2022 ESTACION DE SERVICIO 48.3430 LTR LITROS G 1,104.64 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 1,104.64 -
A9E0- CAMAISA SA DE CV RFC: SUPER ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
1D2BEC2822F9 ESC980513PS3
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0523 12/08/2022 700.00 E-040 02/09/2022 700.00 1374 12/08/2022 700.00 411B9A63-3E43- 8/07/2022 SERVICASGAR DEL ISTMO, 30.448 LTR-LITROS 700.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 700.00 -
4A75-9BC5- S.A DE C.V RFC: MAGNA PEMEX ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
SIS070918DE9
7E145E4B5375
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0525 12/08/2022 700.00 E-040 02/09/2022 700.00 1375 12/08/2022 700.00 A7BF571B-3656- 11/07/2022 GASOLINERA RODRIGUEZ 30.6350 LTR LITROS 700.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 700.00 -
4ACF-AE21- MARRON SA DE CV RFC: GSUPER ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
56655C583D3D GRM920806CC0
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0527 12/08/2022 1,326.15 E-040 02/09/2022 1,326.15 1376 12/08/2022 1,326.15 2/09/2022 CH. No. 16 13,021.56 2C2DA120-344A- 10/06/2022 LOS HUITZACHES SC DE RL 60.0068 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 1,326.15 -
DE BANCA MÚLTIPLE 4E5B-B0CA- RFC:. HUI040609K13 MAGNA 1,326.15
GRUPO FINANCIERO
FE926C227843
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1180449605 TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
377EB552-036A- LOS HUITZACHES SC DE RL 8.8692 LITROS-LTR G JUSTIFICATIVA:
44EE-85C2- 200.00
D-0529 12/08/2022 200.00 E-040 02/09/2022 200.00 1377 12/08/2022 200.00 11/06/2022 200.00 -
12F66B9D51A2
RFC:. HUI040609K13 SUPER
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
49DB582E-473C- LOS HUITZACHES SC DE RL 59.4271 LITROS-LTR G JUSTIFICATIVA:
4FEA-AD79- 1,340.08
D-0531 12/08/2022 1,340.08 E-040 02/09/2022 1,340.08 1378 12/08/2022 1,340.08 13/06/2022 1,340.08 -
F836384046E7
RFC:. HUI040609K13 SUPER
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0533 12/08/2022 1,070.04 E-040 02/09/2022 1,070.04 1379 12/08/2022 1,070.04 8375555E-7DCD- 14/06/2022 GRUPO GASOLINERO DCA 47.4519 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 1,070.04 -
4CA5-8AC6- SA DE CV RFC: MAGNA 1,070.04
GGD161226MJ6
D07A49783CE7
TARJETA DE CIRCULACIÓN
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