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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
496 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
RFOP
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0620 19/07/2022 700.00 E-062 27/07/2022 700.00 1177 19/07/2022 700.00 603979CD-F881- 10/06/2022 PRIMEROGAS SA DE CV 29.7999 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 700.00 -
46A2-BF8F- RFC: PRI180117AL9 MAGNA 700.00
57C894A2F031
TARJETA DE CIRCULACIÓN
OPERADORA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
GASOLINERAS DEL TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0637 19/07/2022 1,851.04 E-062 27/07/2022 1,851.04 1178 19/07/2022 1,851.04 6BC84105-90B3- 11/06/2022 SURESTE SA DE CV RFC: 83.23 LTR PEMEX JUSTIFICATIVA: 1,851.04 -
4436-93DA- MAGNA 1,851.04
OGS9410276D3
5902CFED692B
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0639 19/07/2022 1,000.00 E-062 27/07/2022 1,000.00 1179 19/07/2022 1,000.00 A0C2EB12-4C26- 8/06/2022 GASOLINERA PRIZENA RFC: JUSTIFICATIVA: 1,000.00 -
469D-8499- 43.879 LITROS MAGNA 1,000.00
54E280E153A3 GPR110818N25
TARJETA DE CIRCULACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0641 19/07/2022 890.00 E-062 27/07/2022 890.00 1180 19/07/2022 890.00 27/07/2022 CH. No. 14 26,928.25 D35CF3FA-A333- 10/06/2022 SERVI-EXPRESS VM7 SA DE 39.7321 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 890.00 -
DE BANCA MÚLTIPLE 4BEE-BAEC- CV RFC: SVM131228FC9 MAGNA 890.00
GRUPO FINANCIERO
AF4A7E322B53
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1180449605 TARJETA DE CIRCULACIÓN
OPERADORA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
GASOLINERAS DEL TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0643 19/07/2022 574.00 E-062 27/07/2022 574.00 1181 19/07/2022 574.00 AE2D6FA7-6E93- 10/06/2022 SURESTE SA DE CV RFC: 25.81 LTR PEMEX JUSTIFICATIVA: 574.00 -
49E5-AE00- MAGNA 574.00
OGS9410276D3
EBA494901565
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0650 19/07/2022 1,000.00 E-062 27/07/2022 1,000.00 1184 19/07/2022 1,000.00 AB07B1A4-3474- 24/06/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 45.45 LTR LITRO PEMEX JUSTIFICATIVA: 1,000.00 -
4890-915A- ZANATEPEC, S.A. DE C.V. MAGNA 1,000.00
B88473C03CB9 RFC: GEZ0706188C0
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0654 19/07/2022 1,800.22 E-062 27/07/2022 1,800.22 1185 19/07/2022 1,800.22 2BD8FDD4-FFE1- 22/06/2022 GASOLINERA VALLE DEL 79.4448 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 1,800.22 -
4251-9764- SUR SA DE CV RFC: MAGNA 1,800.22
GVS990426TP4
FC4497C0062D
TARJETA DE CIRCULACIÓN
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