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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
500 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
RFOP
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-01100 24/08/2022 750.54 E-041 02/09/2022 750.54 1435 19/08/2022 750.54 4FBDA26E-4772- 4/05/2022 CORPORACION 34.9251 LTR MAGNA TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. RESGUARDO VEHÍCULAR. 750.54 -
4AEE-8A54- GASOLINERA MILLENIUM 750.54 PLANTILLA VEHÍCULAR.
ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
9184C5471BED SA DE CV RFC: RESGUARDO VEHÍCULAR VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
CGM011210S71
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
0454827B-98FF- LOS HUITZACHES SC DE RL 25.5348 LITROS-LTR G PLANTILLA VEHÍCULAR.
49D5-8E77- ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
D-01102 24/08/2022 579.64 E-041 02/09/2022 579.64 1436 19/08/2022 579.64 15/08/2022 579.64 TARJETA DE CIRCULACIÓN 579.64 -
ADB3855401D9
RFC:. HUI040609K13 SUPER
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01104 24/08/2022 100.17 E-041 02/09/2022 100.17 1437 19/08/2022 100.17 BANCO MERCANTIL DEL FCBD6DE2-D060- 15/08/2022 GASOLINERA VALLES DE 4.438192 GASOLINA 100.17 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 100.17 -
D-0826 19/08/2022 2/09/2022 NORTE S.A. INSTITUCIÓN 489E-B779- ZIMATLAN SA DE CV RFC: REGULAR MENOR A 91 ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
660.57 DE BANCA MÚLTIPLE DE6105A2565D GVZ041029P38 OCTANOS MAGNA
GRUPO FINANCIERO
CH. No. 17 11,133.98 VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
BANORTE, No. DE EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
CUENTA: 1180449605
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
660.57 E-041 02/09/2022 660.57 1438 19/08/2022 DE0A51AA-803D- 11/07/2022 GRUPO GASOLINERO DCA 29.1000 LITROS-LTR 660.57 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 660.57 -
42A9-A193- SA DE CV RFC: MAGNA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
GGD161226MJ6
67444F36D658
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0828 19/08/2022 250.00 E-041 02/09/2022 250.00 1439 19/08/2022 250.00 0870921C-9D47- 11/07/2022 LOS HUITZACHES SC DE RL 11.1012 LITROS-LTR 250.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 250.00 -
43E5-858D- RFC:. HUI040609K13 MAGNA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
F5DE8971FE6B
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0832 19/08/2022 900.00 E-041 02/09/2022 900.00 1440 19/08/2022 900.00 E95F6924-BE63- 21/07/2022 ESTACION DE SERVICIOS 39.1645 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 900.00 -
4A83-A26A- COLORADO SA DE CV RFC: MAGNA 900.00
618D27CD3DF5 ESC1511134P1
TARJETA DE CIRCULACIÓN
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