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• 19 solicitudes de servicio a vehículos, 1 del mes de febrero, 1 del mes de mayo, 6 del mes junio, 2 del
mes de julio, 2 des me de agosto, 5 del mes de septiembre y dos del mes de octubre.
• 41 veces el oficio UA.2/DSG.4/2939/2022 en que se Informa Del Resultado AF-10 de fecha 22 de
septiembre 2023.
• 1 oficio de cambio de llantas de fecha 9 de septiembre.
• Póliza e-34 de fecha 17 de junio del 2022.
• Un listado de refacciones y accesorios menores para equipo de transporte número VIBIEN-DAE-AF-09
elaborado por la jefa del departamento de contabilidad y autorizado por la jefa de administración
administrativa.
• Una transferencia con clave de rastreo 140 de fecha 17 de junio 2022.
1.- Respecto a la documentación justificativa por un importe de $390,881.02 (trescientos noventa mil
ochocientos ochenta y un pesos 02/100 M.N.), toda vez que no presentaron solicitudes del área requirente,
cotizaciones, solicitudes de pago de factura, órdenes de compra, bitácoras de mantenimiento, entradas y salidas
de almacén.
Referente a que no presento solicitud del área requirente, presentan:
• 20 solicitudes de área requirente.
por lo cual, atendió este punto.
Referente a que no presento cotizaciones, presentan:
• 30 cotizaciones,
Por lo cual, atendió este punto.
Referente a las solicitudes de pago de factura, presentan:
• 30 solicitudes de pago de factura
Por lo cual, atendió este punto.
Referente a que no presento órdenes de compra, presentan;
• 44 órdenes de compra, de los meses febrero, marzo, mayo, junio, septiembre, octubre y
noviembre.
por lo cual, atendió este punto.
Referente a que no presento bitácoras de mantenimiento.
• 36 bitácoras de mantenimiento, sin embargo, carece de datos del vehículo al que se le
suministro el servicio.
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