Page 115 - Cuenta Pública 2017

INFORME INDIVIDUAL
CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2017 04 / 06

Resultado 6 (con observación). De la revisión relatva a las partdas refacciones y accesorios meno-
res para equipo de transporte; mantenimiento y reparación de equipo de transporte; seguros y fanzas
de equipo de transporte; otros productos químicos; materiales, útles y equipos menores de tecnolo-
gías de la información y comunicaciones; prendas de protección administratvo y de campo; vestuario
administratvo y de campo; y, maquinaria y equipo industrial; se constató que existen pólizas de diario
correspondientes al momento contable del gasto devengado, que no cuentan con la documentación
comprobatoria y justfcatva, por un importe de $10,013,587.83 (diez millones trece mil quinientos
ochenta y siete pesos 83/100 M.N).

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados fnales y observaciones preli-
minares, la entdad fscalizada con el ofcio número SAPAO/DPC/118Bis/2018 de fecha 08 de agosto
de 2018, remitó documentación comprobatoria para dar respuesta al resultado determinado.
Una vez analizada la documentación e información proporcionada, se determinó que se atende
parcialmente la observación, toda vez que la entdad fscalizada no presenta en su totalidad la docu-
mentación comprobatoria, así como tampoco presenta la documentación justfcatva, faltando en su
mayoría contratos y procedimientos de adjudicación, quedando pendiente un importe por comprobar
y justfcar de $ 6,549,290.81 (seis millones quinientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa pesos
81/100 M.N).
2017-OA/CPE/009-SA-001 Solicitud de aclaración

Se solicita a Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, presente la información y docu-
mentación adicional comprobatoria y justfcatva correspondientes a las pólizas de diario del momen-
to contable del gasto devengado por un importe de $ 6,549,290.81 (seis millones quinientos cuarenta
y nueve mil doscientos noventa pesos 81/100 M.N), ante este Órgano Superior de Fiscalización para
acreditar su atención.

Resultado 7 (con observación). De la revisión relativa a las partdas artculos metálicos para la cons-
trucción; otros productos químicos; vestuario administratvo y de campo; ayudas diversas; maquinaria
y equipo industrial; y, servicios para programas adicionales, se verifcó que no cuentan con la documen-
tación comprobatoria y justfcatva del egreso, por un importe de $15,006,210.31 (quince millones seis
mil doscientos diez pesos 31/100 M.N).
2017-OA/CPE/009-SA-002 Solicitud de aclaración

Se solicita a Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, presente la información y docu-
mentación comprobatoria y justfcatva del egreso por el importe de $15,006,210.31 (quince millones
seis mil doscientos diez pesos 31/100 M.N.), ante este Órgano Superior de Fiscalización para acreditar
su atención.

Resultado 8 (con observación). De la revisión relatva a las partdas: refacciones y accesorios me-
nores para equipo de transporte; mantenimiento y reparación de equipo de transporte; y, seguros y
fanzas de equipo de transporte; se verifcó que existen erogaciones que no están justfcadas, dado
que se aplicaron en vehículos que no se encuentran dentro de la plantlla vehicular presentada, por
un importe de $293,482.64 (doscientos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 64/100
M.N).

2017-OA/CPE/009-SA-003 Solicitud de aclaración

Se requiere a Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, presente ante este Órgano Su-
perior de Fiscalización la información mediante la cual atenda la observación con relación a las eroga-