Page 123 - Cuenta Pública 2017

INFORME INDIVIDUAL
CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2017 05 / 07

2017-OA/CPE/010-SA-002 Solicitud de aclaración
Se requiere al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, presente ante este
Órgano Superior de Fiscalización la documentación comprobatoria y justfcatva por un importe de
$11,099,005.07 (Once millones noventa y nueve mil cinco pesos 07/100 M.N.),

Resultado 11 (con observación). De la revisión y fscalización efectuada a la documentación propor-
cionada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, relatva a las partdas
servicios de vigilancia; conservación y mantenimiento menor de inmuebles; reuniones, congresos y
convenciones; y, equipo de cómputo y tecnologías de la información, se constató que existen pólizas
de diario correspondientes al momento contable del gasto devengado, que no cuentan con documen-
tación comprobatoria y justfcatva, por un importe de $1,668,013.72 (un millón seiscientos sesenta y
ocho mil trece pesos 72/100 M.N.).
2017-OA/CPE/010-SA-003 Solicitud de aclaración

Se solicita al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, presente ante este
Órgano Superior de Fiscalización la documentación comprobatoria y justfcatva por un importe de
$1,668,013.72 (un millón seiscientos sesenta y ocho mil trece pesos 72/100 M.N.) por concepto de
recursos devengados, de los cuales deberá comprobar y justfcar su pago.

Resultado 12 (con observación). De la revisión relatva a la partda automóviles y camiones, se
constató la adquisición de un automóvil marca nissan, modelo 2018, tpo march actve, t/m ac, color
blanco, por un importe de $146,314.00 (ciento cuarenta y seis mil trescientos catorce pesos 00/100
M.N.), el cual no se encuentra en la plantlla vehicular, y no fue presentado para la inspección fsica
correspondiente.

2017-OA/CPE/010-SA-004 Solicitud de aclaración
Se requiere al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, aclare la causa por la
cual el vehículo no se encuentra incluido en la plantlla vehicular proporcionada, y ponga a disposición
de este Órgano Superior de Fiscalización el bien para realizar su verifcación fsica.

Resumen de acciones y recomendaciones

Se determinaron doce resultados de los cuales se formularon siete observaciones, mismas que no
fueron solventadas por la entdad fscalizada antes de la integración del presente informe, generándo-
se tres recomendaciones y cuatro solicitudes de aclaración.

Dictamen

Concluidos los trabajos de auditoría, mismos que fueron desarrollados en base a la información pro-
porcionada por la entdad fscalizada, y de cuya veracidad es responsable, se cumplió con el objetvo
de fscalizar la gestón fnanciera del ente, a fn de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y demás disposiciones legales aplicables, así como el grado
de cumplimiento de los objetvos de los programas, específcamente del universo revisado, el cual se
establece en el apartado relatvo al alcance.

De lo anteriormente descrito, se concluye que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Oaxaca, en términos generales no cumplió con las disposiciones normatvas aplicables para
el correcto ejercicio del gasto público y en materia de transparencia, toda vez que como se precisa en