Page 71 - Cuenta Pública 2017

INFORME INDIVIDUAL
CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2017 06 / 08

2017-OA/CPE/004-SA-003 Solicitud de aclaración.

Se requiere a la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte presente la documentación adicional
justfcatva por un importe de $1,373,140.96 (un millón trescientos setenta y tres mil ciento cuaren-
ta pesos 96/100 M.N.) relatva a cuatro acciones que no presentan documentación justfcatva del
egreso.

Resultado 12 (con observación). De la revisión y fscalización relatva a la acción “organización de
eventos para conformar preselecciones nacionales”, pagada con la fuente de fnanciamiento asigna-
ción ordinaria de operación, se constató que las pólizas de egresos números 029 y 0169 de fechas 8
de marzo de 2017 y 28 de abril de 2017, por un importe de $3,400.00 (tres mil cuatrocientos pesos
00/100 M.N.) no cuentan con documentación comprobatoria.

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados fnales y observaciones pre-
liminares, la entdad fscalizada a través del ofcio número CECFYD/DG/1252/2018 de fecha 07 de
agosto de 2018, presentó 2 pólizas de egresos, una con transferencia y la otra con cheque, y ofcios y
constancias de comisión correspondientes.

Una vez analizada la documentación proporcionada, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de Oaxaca determinó atendida la observación.

Resultado 13 (con observación). De la revisión y fscalización relatva a tres acciones que formaron
parte de la muestra de auditoría, se constató que existen pólizas de diario correspondientes al momen-
to contable del gasto devengado, que no cuentan con documentación comprobatoria y justfcatva,
por un importe de $1,537,548.87 (un millón quinientos treinta y siete mil quinientos cuarenta y ocho
pesos 87/100 M.N.).

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados fnales y observaciones pre-
liminares, la entdad fscalizada a través del ofcio número CECFYD/DG/1252/2018 de fecha 07 de
agosto de 2018, presentó documentación comprobatoria y justfcatva para atender el resultado.

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, el Órgano Superior de Fiscali-
zación del Estado de Oaxaca, determinó que se atende parcialmente la observación, toda vez que la
entdad fscalizada no presenta en su totalidad la documentación comprobatoria y justfcatva por un
importe de $1,387,229.61 (un millón trescientos ochenta y siete mil doscientos veintnueve pesos
61/100 MN.).

2017-OA/CPE/004-SA-004 Solicitud de aclaración.

Se requiere a la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte presente la documentación adicional
comprobatoria y justfcatva por un importe de $1,387,229.61 (un millón trescientos ochenta y siete
mil doscientos veintnueve pesos 61/100 MN.) por concepto de pólizas de diario correspondientes
al momento contable del gasto devengado, que no cuentan con documentación comprobatoria y/o
justfcatva.