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INFORME INDIVIDUAL
CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2018

actividades y acciones realizadas en el primero, segundo, tercer y cuarto trimestres del ejercicio
2018; lista de asistencia a evento de capacitación de fecha 21 de septiembre de 2019; ofcios de
remisión a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Programas de Trabajo
de Control Interno; ofcios mediante los que se envían reportes de avances trimestral del Plan de
Trabajo de Control Interno; listado denominado concentrado de información MIR 2018; escrito en
el que se relatan antecedentes de la Secretaría de Salud de Oaxaca; documentos denominados
“informe de auditoría y seguimiento del primero, segundo, tercero y cuarto trimestres del ejercicio
2018; documento denominado “informe de atención y solventación; memorándums mediante los
18 que se envía información respecto de los programas 171 y 205; documentos en los que se muestra
la participación en actos licitatorios, sesiones de comités de adquisiciones, bienes y servicios,
revisiones documentales y normativas realizadas por la Dirección Jurídica de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental, documentos denominados informes de auditoría
del segundo y cuarto trimestres de 2018; capturas de pantalla de la página de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental, donde se muestra información de Contraloría Social
con sus respectivas direcciones electrónicas.

Una vez analizados detalladamente cada uno de los argumentos presentados por la entidad
fscalizada, en correlación con la documentación e información que respalda cada una de las
actividades del programa observado, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca
determinó que subsiste la observación en virtud de que el ente auditado no acredita la totalidad del
cumplimiento de metas y objetivos del programa 171 “Vigilancia y Fiscalización en el uso de los
recursos públicos”.

2018-OA/CPE/004-REC-010 Recomendación
Para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, implemente mecanismos
de control interno que garanticen el debido archivo y resguardo de la evidencia generada por cada
actividad programada y realizada, de tal manera que asegure el seguimiento al cumplimiento de
metas y objetivos de las actividades, en congruencia con lo reportado en los avances de gestión;
informando a este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca de las mejoras realizadas
y las acciones emprendidas.

Resultado 25 (con observación). De la revisión y análisis a sus Reportes de Avance de Gestión, se
comprobó que la Entidad Fiscalizada no cumplió con sus objetivos y metas de manera efciente y
efcaz de sus Indicadores de Gestión, en lo que respecta a sus avances y ejecución de sus actividades
del programa 205 “Combate a la Corrupción y Actuación de Servidores Públicos” como se detalla: