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INFORME INDIVIDUAL
CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2018

Programa 171 “Vigilancia y Fiscalización en el uso de los recursos públicos”
Actividad Observación
“Apoyo Administrativo y Financiero para
Fortalecer la Transparencia en el Ejercicio de los Según Reporte de Avance de Gestión, alcanzó el 101.18% de grado de cumplimiento de sus objetivos, que
corresponde a 8,600 Gestiones Administrativas y Financieras Programadas; sin embargo, la Entidad Fiscalizada
Recursos Públicos y Actuación de los Servidores no proporcionó la información correspondiente, por lo que no se pudo verifcar el cumplimiento de sus objetivos.
Públicos”
Subprograma “Implementación de Sistemas de Control Interno en los Entes Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca”
Según Reporte de Avance de Gestión, alcanzó el 83% de grado de cumplimiento de sus objetivos, que
“Capacitaciones en Control Interno” corresponde a 83 Entes Públicos Capacitados Conforme al MEMICI; mediante Lista de Asistencia y Ofcios de
Invitación proporcionados por la Entidad Fiscalizada, se verifcó que se capacitó a 81 Entes Públicos conforme al 17
MEMICI en el ejercicio 2018.
Según Reporte de Avance de Gestión, alcanzó el 58% de grado de cumplimiento de sus objetivos, que corresponde
“Seguimiento a los Planes de Acción y de a 53 Planes de Trabajo Cumplidos; mediante archivos digitales proporcionados por la Entidad Fiscalizada y el
Trabajo” análisis de la información, se verifcó que la Entidad Fiscalizada cumplió con 48 Planes de Trabajo en el ejercicio
2018.
Según Reporte de Avance de Gestión, alcanzó el 79% de grado de cumplimiento de sus objetivos, que corresponde
“Desarrollo, Elaboración y Ejecución de a 73 Entes de la Administración Pública con Plan de Trabajo de Control Interno Implementados; mediante archivos
Sistemas de Control Interno” digitales proporcionados por la Entidad Fiscalizada, se verifcó que implementó 72 Planes de Trabajo de Control
Interno en el ejercicio 2018.
Subprograma “Fiscalización Financiera y Cumplimiento al Desempeño”
Según Reporte de Avance de Gestión, alcanzó el 100% de grado de cumplimiento de sus objetivos, que
“Realización y Seguimiento de Auditorías corresponde a 50 Fiscalizaciones Concluidas; sin embargo, la Entidad Fiscalizada no proporcionó la documentación
Financieras y Operacionales”
correspondiente, por lo que no se pudo verifcar el cumplimiento de sus objetivos.
“Atención y Solventación de la Aplicación del Según Reporte de Avance de Gestión, alcanzó el 50% de grado de cumplimiento de sus objetivos, que corresponde
a 5 Fiscalizaciones Concluidas; mediante Informe de Solventación proporcionado por la Entidad Fiscalizada, se
Uso de los Recursos Públicos”
verifcó que concluyó 4 Fiscalizaciones.
Subprograma “Fiscalización, Control y Seguimiento de Inversión Pública”
Según Reporte de Avance de Gestión, alcanzó el 100% de grado de cumplimiento de sus objetivos, que corresponde
“Asistencia a Actos Licitatorios y Sesiones de a 100 eventos asistidos; sin embargo, la Entidad Fiscalizada no proporcionó la información correspondiente, por
Comités de Obras”
lo que no se pudo verifcar el cumplimiento de sus objetivos.
Según Reporte de Avance de Gestión, alcanzó el 100% de grado de cumplimiento de sus objetivos, que
“Revisión Documental y Normativa” corresponde a 100 Procedimientos Validados; sin embargo, la Entidad Fiscalizada no proporcionó la información
correspondiente, por lo que no se pudo verifcar el cumplimiento de sus objetivos.
Según Reporte de Avance de Gestión, alcanzó el 175% de grado de cumplimiento de sus objetivos, que
“Asistencia a Actos Licitatorios y Sesiones de corresponden a 175 Eventos Asistidos; sin embargo, la Entidad Fiscalizada no proporcionó la información
Comités de Adquisiciones Bienes y Servicios”
correspondiente, por lo que no se pudo verifcar el cumplimiento de sus objetivos.
Según Reporte de Avance de Gestión, alcanzó el 100% de grado de cumplimiento de sus objetivos, que
“Auditorías a Obras Públicas Ejecutadas” corresponde a 14 Procedimientos Validados; sin embargo, la Entidad Fiscalizada no proporcionó la información
correspondiente, por lo que no se pudo verifcar el cumplimiento de sus objetivos.
Subprograma “Implementación de Comités de Contraloría Social Acreditados y Capacitados para la Vigilancia, Seguimiento y Control de los Recursos
Públicos”
Según Reporte de Avance de Gestión, alcanzó el 98% de grado de cumplimiento de sus objetivos, que corresponde
“Acreditación de los Comités” a 556 Talleres Impartidos; sin embargo, la Entidad Fiscalizada no proporcionó la información correspondiente por
lo que no se pudo verifcar el grado de cumplimiento de sus objetivos.
“Capacitación a Servidores Públicos Municipales Según Reporte de Avance de Gestión, alcanzó el 49% de grado de cumplimiento de sus objetivos, que corresponde
a 277 Talleres Impartidos; sin embargo, la Entidad Fiscalizada no proporcionó la información correspondiente por
y Contralores Sociales” lo que no se pudo verifcar el grado de cumplimiento de sus objetivos.
Según Reporte de Avance de Gestión, alcanzó el 709% de grado de cumplimiento de sus objetivos, que
corresponde a 709 Reportes de Vigilancia con Seguimiento; sin embargo, la Entidad Fiscalizada no proporcionó
“Seguimiento a las Acciones de los Comités “ la información correspondiente, por lo que no se pudo verifcar el cumplimiento de sus objetivos, mismo que se
encuentra fuera de rango de evaluación.

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados fnales y observaciones
preliminares, la entidad fscalizada mediante ofcio número SCTG/OS/1714/2019, de fecha 28
de octubre de 2019, presentó documento referente a la solventación con justifcación amplia por
cada una de las actividades de los subprogramas observados, asimismo, copia certifcada de:
memorándums mediante los cuales, los Jefes de Departamento y Jefes de Unidad, envían al Director
Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el avance de las