Page 42 - CEABIEN
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                             AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
                                                                                                                                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

                                                                                                              DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR                                                                                                                                                                                                                           ANEXO DAE-VIF-01-SOLV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       RESULTADO AF-12
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                              NOMBRE DE LA OBRA:                       CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 58 CAPTACIONES DE

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024                                                                    LOCALIDAD:                               AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA).
                                                                                                      MUNICIPIO:                               RANCHO CAFETAL
TIPO DE AUDITORÍA:     AUDITORÍA FINANCIERA, DE CUMPLIMIENTO Y SOBRE EL DESEMPEÑO                                                              SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL

MODALIDAD:             OBRA POR CONTRATO

ESTIMACIÓN Y CFDI      CLAVE                              CONCEPTO                                    UNIDAD         CANTIDADES DE OBRA                PRECIO          IMPORTE                      HALLAZGOS                 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                 SOLVENTACIÓN      ATENDIÓ           NO ATENDIÓ
                                                                                                          DE                           DETERMINADA    UNITARIO       OBSERVADO
                                                                                                                                                                                                                                                                                        DOCUMENTACIÓN
                                                                                                      MEDIDA  PAGADO SEGÚN                                              (PESOS)                                                                                                                FALTANTE
                                                                                                                                         CON VICIOS

                                                                                                              ESTIMACIONES
                                                                                                                                           OCULTOS

                       1.9 BOMBA DE AGUA MANUAL

                                          BASES Y ANCLAJES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUYE
                       B-BAC00D

                                          MATERIALES EN EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN Y MANO DE OBRA

            EST. 4              SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE AGUA MANUAL, INCLUYE:                                                                                              DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA SE
CFDI: 541003A3-C420-            CONECTORES, CONEXIÓN HEXAGONAL, RAMAL DE SALIDA DE LA
                                CISTERNA, VÁLVULA GENERAL, VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN A LA                                                                                                IDENTIFICARON 55.00 BOMBAS QUE NO
        4AF1-A1AD-              BOMBA, MANIVELA Y LLAVE DE NARIZ.
      4037F6515B9D     S/CL051                                                                        PZA.    58.00                            55.00  $3,555.56 $    195,555.80 FUNCIONAN, POR LO QUE SE DETERMINAN                                                                    ---               $ 195,555.80 $                -
                                                                                                              58.00                             1.00  $1,642.27 $                                                                                                                      ---               $ 1,642.27 $                  -
                                                                                                                                                                                                                                                        PRESENTÓ CÉDULA DE TRABAJO DE
                                                                                                                                                                                       CANTIDADES CON VICIOS OCULTOS

                                                                                                                                                                                       DERIVADO DE EQUIPO DE MALA CALIDAD.    INSPECCIÓN DE CAMPO EMITIDA POR LA

                                                                                                                                                                                                                              SECRETARÍA DE HONESTIDAD,

                             1.8 CERCADO                                                                                                                                                                                      TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA, CON
                                          CERCAS Y REJAS DE FIERRO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES
                                                                                                                                                                                                                              FECHA POSTERIOR A LA VISITA DE LA
                       G-HER00C EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, PINTURA DE ACEITE,
                                          INSTALACIÓN DE POSTES, MARCOS Y MALLAS.                                                                                                                                             AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL

                                                                                                                                                                                                                              ESTADO DE OAXACA, EN DÓNDE SE

                                                                                                                                                                                       DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA SE VERIFICAN QUE LAS PIEZAS DE LOS

     EST. 5 FINIQUITO           SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MALLA CICLÓNICA DE 0.75                                                                                           IDENTIFICO QUE 1.00 PUERTA ESTA CONCEPTOS             OBSERVADOS  FUERON
CFDI: A42C7093-38FD-            X 2 MTS. CON MARCO GALVANIZADO CON ALAMBRE DE PÚAS EN LA
                       S/CL059  PARTE SUPERIOR                                                        PZA.                                                                       DESOLDADA,         POR      TAL  MOTIVO    NO RESTITUIDAS.
       4465-90D5-                                                                                                                                                    1,642.27
     A16B00DB4AA4                                                                                                                                                                      FUNCIONA, POR LO QUE SE DETERMINAN

                                                                                                                                                                                       CANTIDADES CON VICIOS OCULTOS,

                                                                                                                                                                                       DERIVADO DE TRABAJOS DE MALA CALIDAD.

FUENTE: VERIFICACIÓN DE OBRA REALIZADA Y EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.         SUB-TOTAL           $197,198.07                                                                                                  SUB-TOTAL              $197,198.07   $0.00
                                                                                                                                                         16% I.V.A.        $31,551.69                                                                                                     16% I.V.A.           $31,551.69   $0.00
                                                                                                                                                           TOTAL                                                                                                                            TOTAL                          $0.00
                                                                                                                                                                     $228,749.76                                                                                                                         $228,749.76

                                                    ELABORÓ                                                                                                                          REVISÓ                                                                                   AUTORIZÓ

                                    ____________________________                                                                                                   ____________________________                                                               ____________________________
                                       C. REYNALDO LOPEZ LOPEZ                                                                                                 C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ                                                          C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
                                                    AUDITOR                                                                                    JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN E                                                       DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

                                                                                                                                                                            INSPECCIÓN FÍSICA

                                                                                                                                                                   1 DE 1
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