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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR. ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO COMPROBANTE

SUB TOTAL RETENCIÓN LOCAL RETENCIÓN RETENCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
5 AL MILLAR INSP. Y LOCAL 2 AL LOCAL AL 3% AL OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 16 % DE IVA MILLAR I.C.J.C. TOTAL
VIG. 0.50% 3% AL
0.20% S.E.P.R.T.P.

0.30%

FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA: COMPROBATORIA:

*PÓLIZA DIARIO (CON *PÓLIZA DIARIO (CON

D-01590 08/12/2023 40,363.60 40,363.60 DOCUMENTACIÓN SOPORTE) DOCUMENTACIÓN SOPORTE) 40,363.60

*COMPROBANTE FISCAL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

DIGITAL POR INTERNET (CFDI) POR INTERNET (CFDI) GLOBAL

GLOBAL

TOTAL 780,228.10 $1,275,628.43 $204,100.55 $ 6,378.15 $ 2,551.26 $ 2,858.14 $ 1,467,941.46 $ 780,228.10 $ 780,228.10

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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