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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08 -SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-20
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10602000002-411359BECBG0123 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECBG0123 INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA

PÓLIZA DIARIO (INFORMACIÓN OBTENIDA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
DEL AUXILIAR DE CUENTAS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO TOTAL IMPORTE
PROVEEDOR SOLVENTADO

FUMIGACION: CONTROL DE

D-0645 19/06/2023 34,000.00 12/06/2023 456C71F6-D56D-4B9A- PLAGAS CUCARACHAS, 34,000.00 No presentó lo siguiente: 1.- Presenta póliza D-0645 de fecha 19 de junio de 2023 $ 34,000.00
874D-27BCF0BDBF31 SERVICIOS DE 34,000.00 1. - La póliza de Diario por un importe de $34,000.00
2.- Contrato de servicio de fumigación número
ALACRANES Y ROEDORES EN 2. -El contrato ICAPET/SMD/004/2023 de fecha 07 de junio de 2023.
LIMPIEZA SERDAN -

LAS INSTALACIONES DE
SLS200204257

ACCIÓN MOVIL SAN MARTIN

TILCAJETE.

TOTAL $ 134,544.66 $ 159,944.66 $ 134,544.66 $ 134,544.66

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
N/P: No presentó

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. ANA LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

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