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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-19
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000003-411382BECBG0123 REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES. INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECBG0123 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL ESTADO DE OAXACA

PÓLIZA DIARIO (INFORMACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
OBTENIDA DEL AUXILIAR DE
CUENTAS) IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO IMPORTE FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO TOTAL
PROVEEDOR

Renta e instalación No presentó lo siguiente:
de STAND para
cocinera. 1.- La póliza de diario 1.-Poliza de Diario D-01609 por $71,920.00
Renta e instalación
de STAND para 2.-La póliza de egresos. 2.- Póliza de Egresos E-059 por $71,920.00
artesano.
570B92BF-AC46- MANE IDEAS Servicio de audio 3.- El comprobante electrónico de pago (SPEI). 3.- Cuadro donde describen el movimiento del pago a Mane Ideas Innovadoras en Diseño sin sello de operado
48D8-898A- INNOVADORAS EN para cena del 29 de
D-01609 71,920.00 77806449E505 DISEÑO S.A DE C.V. marzo. 71,920.00 71,920.00 4.- Las cotizaciones 4.- Comprobante electrónico de pago por un importe de $71, 920.00 con referencia 9246554 71,920.00
1,016,599.00
5.- El cuadro comparativo. 5.- Cotizaciones de los proveedores Mane Ideas innovadoras en Diseño S.A de C.V, Tecnologías Servicios Bienes VART S.A de

6.- El estudio de mercado. C.V y Lopez & Lopez; Cuadro Comparativo y Estudio de Mercado.

Asimismo, la documentación presentada no cuenta con el sello de 6.- La documentación cuenta con el sello de Operado "Recurso Federal 2023"

operado.

TOTAL $ 1,016,599.00 $ 1,016,599.00 $ 1,016,599.00 $

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable,
N/P: No presentó

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. FANNY MARTÍNEZ BALDADANO C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

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