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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-19
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000003-411382BECBG0123 REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES. INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECBG0123 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL ESTADO DE OAXACA

PÓLIZA DIARIO (INFORMACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
OBTENIDA DEL AUXILIAR DE
CUENTAS) IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO IMPORTE FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO TOTAL
PROVEEDOR

D-0673 $ Servicios de $ 255,200.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- Poliza de Diario D-0673 por $255,200.00 $ 255,200.00
Banquetería (tres 1.- La póliza de diario. 2.- Cotizaciones de los proveedores Eventos & Banquetes, Eventos y Banquetes Centenario y Banquetes y Catering Lumiere
tiempos) para 150 2.- Las cotizaciones. S.A de C.V
E979E214-1D3E-4478- BANQUETES Y CATERING personas en el 3.- El cuadro comparativo. 3.- Cuadro Comparativo de Proveedores
255,200.00 4.- La Investigación de mercado. 4.-investigación de mercado
A009-2F13F8F21776 LUMIERE S.A. DE C.V. Centro Gastronómico 255,200.00 5.-Dictamen de excepción a la licitación de fecha 24 de marzo de 2023
de Oaxaca (Cena del 5.- El soporte documental que justifique la excepción a la licitación 6.- Oficio de Autorización de Adecuación presupuestaria número SF/SECyT/DP/CPIP/ME/0753/2023 de fecha 22 de marzo de
30 de marzo de pública. 2023
2023). 6.- Los oficios de suficiencia presupuestaria. 7.- Oficio de traspaso Interinstitucional de fecha 23 de marzo de 2023 número SF/SECyT/DP/CPIP/ME/0761/2023.
Asimismo, la documentación presentada no cuenta con el sello de 8.- La documentación cuenta con el sello de Operado "Recurso Federal 2023"
operado.

Servicios de 1.-Poliza de Diario D-676 por $203,000
2.- Cotizaciones de los proveedores Eventos & Banquetes, Eventos y Banquetes Centenario y Banquetes y Catering Lumiere
banquetería para 150 S.A de C.V
3.- Cuadro Comparativo de Proveedores; investigación de mercado
D-0676 203,000.00 2BA3CEEB-EE21-489E- BANQUETES Y CATERING personas en el 203,000.00 203,000.00 4.- Dictamen de excepción a la licitación de fecha 24 de marzo de 2023 203,000.00
5.- Oficio de Autorización de Adecuación presupuestaria número SF/SECyT/DP/CPIP/ME/0753/2023 de fecha 22 de marzo de 41,760.00
9711-248251FFB0B5 LUMIERE S.A. DE C.V. Centro Gastronómico 2023
6.- Oficio de traspaso Interinstitucional numero SF/SECyT/DP/CPIP/ME/0761/2023 de fecha 23 de marzo de 2023. 179,800.00
de Oaxaca (29 de 7.- La documentación cuenta con el sello de Operado "Recurso Federal 2023"
1.- Poliza de Diario D-679 por $41,760.00
marzo de 2023). 2.- Cotizaciones de los proveedores Eventos & Banquetes, Eventos y Banquetes Centenario y Banquetes y Catering Lumiere
S.A de C.V
D-0679 41,760.00 87AC90B4-437F- Box Lunch para el día 41,760.00 41,760.00 3.- Cuadro Comparativo de Proveedores;
D-0682 4363-B237- 29 de marzo 2023 investigación de mercado
BANQUETES Y CATERING Box Lunch para el día 4.- Dictamen de excepción a la licitación de fecha 24 de marzo de 2023
D77E96E7C53D LUMIERE S.A. DE C.V. 30 de marzo 2023 5.- Oficio de Autorización de Adecuación presupuestaria número SF/SECyT/DP/CPIP/ME/0753/2023 de fecha 22 de marzo de
Box Lunch para el día 2023
31 de marzo 2023 6.-Oficio de traspaso Interinstitucional numero SF/SECyT/DP/CPIP/ME/0761/2023 de fecha 23 de marzo de 2023.
7.- La documentación cuenta con el sello de Operado "Recurso Federal 2023"
Servicios de
1.- Poliza de Diario D-682 por $179,800.00
Banquetería (Comida 2.-Cotizaciones de los proveedores Eventos & Banquetes, Eventos y Banquetes Centenario y Banquetes y Catering Lumiere
S.A de C.
3B3CAEF1-318F-415E- BANQUETES Y CATERING de tres tiempos) para 3.- Cuadro Comparativo de Proveedores; investigación de mercado
4.- Dictamen de excepción a la licitación de fecha 24 de marzo de 2023
179,800.00 8E3D-5B2D2243466A LUMIERE S.A. DE C.V. 150 personas en el 179,800.00 179,800.00 5.- Oficio de Autorización de Adecuación presupuestaria numero SF/SECyT/DP/CPIP/ME/0753/2023 de fecha 22 de marzo de
2023
Centro de 6.- Oficio de traspaso Interinstitucional numero SF/SECyT/DP/CPIP/ME/0761/2023 de fecha 23 de marzo de 2023.
7.- La documentación cuenta con el sello de Operado "Recurso Federal 2023"
Convenciones de

Oaxaca.

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