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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08 -SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-20
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10602000002-411359BECBG0123 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECBG0123 INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA

PÓLIZA DIARIO (INFORMACIÓN OBTENIDA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
DEL AUXILIAR DE CUENTAS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO TOTAL IMPORTE
PROVEEDOR SOLVENTADO

D-01731 15/05/2023 $ 50,544.66 25/03/2023 197DF46D-91E4-452C- ANDRES JAIR FUMIGACION: CONTROL DE $ 50,544.66 $ 50,544.66 No presentó lo siguiente: 1.- Presenta póliza D-01731 de fecha 15 de mayo de $ 50,544.66
A23A-15905864E170 HERNANDEZ PLAGAS, CUCARACHAS, 1. La póliza de diario. 2023, por un importe de $50,544.66
MORALES - ALACRANES Y ROEDORES EN 2.-El comprobante electrónico 2.- Reporte de estado de cuenta del mes de abril con
HEMA020420QU0 LAS INSTALACIONES DE LA UDC pago (SPEI). de
089 MATATLAN. 3.- El contrato. la Institución bancaria Santander
3.- Contrato de servicio de fumigación número
ICAPET/SMD/002/2023 de fecha 22 de marzo del 2023.

D-0313 24/02/2023 50,000.00 23/02/2023 1C3E6F87-E2B3-4A4B- SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN 75,400.00 No presentó lo siguiente: 1.- Presenta póliza D-0313 de fecha 24 de febrero de $ 50,000.00
9369-07F40A3E00F6 PARA LA ELIMINACIÓN DE VIRUS 1. -La póliza de diario 2023 por un importe de $50,000.00
SERVICIOS DE A BASE DE NEBULIZACIÓN EN 2.- La Investigación de mercado 2.- Comprobante electrónico de pago por un importe
LIMPIEZA SERDAN - FRÍO (SALES CUATEMARIAS DE 50,000.00 de $50, 000.00 con fecha 26 de abril 2023
SLS200204257 AMONIO DE CUARTA 3.- Las cotizaciones 3.- Cotización del proveedor Servicios de limpieza
GENERACIÓN) EN UNIDAD DE 4. -El cuadro comparativo. Serdan S.A de C.V. de fecha 20 de febrero de 2023
CAPACITACIÓN 085 OAXACA. 5.- El contrato. 4.- Cotización del proveedor Super Clean Service de
fecha 21 de febrero de 2023
5.- Cotización del proveedor Tecnología Servicios
Bienes Vart S.A. de C.V. de fecha 21 de febrero de 2023
6.- Cuadro comparativo de proveedores
7.- Investigación de mercado
8.- Contrato de servicio de sanitización numero
ICAPET/SMD/001/2023 de fecha 22 de febrero de 2023.

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