Page 12 - INPAC
P. 12
INFORME FINAL DE AUDITORÍA Adjunta lo siguiente: • Documento de fecha 18 de octubre signado por el Jefe de la Unidad de Ejecución de Obras
• Tablero de Control del Programa Anual de Trabajo del Instituto del Patrimonio Cultural del e Integrante del grupo de trabajo de auditoría interna del INPAC, dirigido al Director General
Estado de Oaxaca de 2023. del INPAC, mediante el que informó que el grupo de trabajo de Auditorias Interna realizará
• Memorándum INPAC/DG/15/2024 de fecha 18 de octubre de 2024, signado por el Director reuniones de trabajo para realizar el plan de acción solicitado.
General del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, dirigido al Enlace del Documento de fecha 19 de octubre signado por la Técnica Especializada de la Unidad
Sistema de Control Interno del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, Jurídica e Integrante del grupo de trabajo de auditoría interna del INPAC, dirigido al Director
mediante el cual se exhortó para que implemente un mecanismo o instrumento para la General del INPAC, mediante el que informó que el grupo de trabajo de Auditorias Interna
elaboración de informes periódicos de la Dirección a su cargo de la situación del Sistema de realizará reuniones de trabajo para realizar el plan de acción solicitado.
Control Interno de la Institución. Memorándum número INPAC/DG/DPR/093BIS/2023 de fecha 18 de octubre de 2023 signado
• Memorándum INPAC/DG/14/2024 de fecha 18 de octubre de 2024, signado por el Director por el Director de Planeación y Proyectos, dirigido al Director General del INPAC, mediante el
General del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, dirigido al Jefe de la cual se remitió el plan de acción para retroalimentar a cada uno de los responsables de las
Unidad Administrativa del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, mediante áreas administrativas del instituto, con el propósito de mejorar los procesos internos.
el cual se exhortó para que implemente un mecanismo o instrumento para la elaboración Memorándum número INPAC/DG/27BIS-1/2023 de fecha 16 de octubre de 2023 signado por
de informes respecto al logro y metas de la institución, y se informe a la Dirección General el Director General del INPAC, dirigido al Jefe de la Unidad Administrativa del INPAC, mediante
trimestralmente. el cual se exhortó para que se implemente un mecanismo o instrumento para la elaboración
de informes respecto al logro de objetivos y metas institucionales, y se informe a la Dirección
SUPERVISIÓN General trimestralmente.
Manifiesta que, se instruyó dar seguimiento a la observación al Grupo de Trabajo de Memorándum número INPAC/DG/UA/47BIS/2023 de fecha 18 de octubre de 2023 signado por
auditoría Interna del INPAC. el Jefe de la Unidad Administrativa del INPAC, dirigido al Director General del INPAC, mediante
el cual se informó de la implementación de un mecanismo o instrumento para la
Adjunta lo siguiente: elaboración de informes respecto al logro de objetivos y metas institucionales, y se informe
• Memorándum INPAC/DG/13/2024 de fecha 18 de octubre de 2024, signado por el Director a la Dirección General trimestralmente, de acuerdo al Programa de Trabajo Institucional del
General del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, dirigido a los Integrantes ejercicio correspondiente.
del Grupo de Trabajo de Auditoría Interna del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Memorándum número INPAC/DG/27BIS-2/2023 de fecha 16 de octubre de 2023 signado por
Oaxaca, mediante el cual se exhortó a que tomen las acciones necesarias para generar el el Director General del INPAC, dirigido al Enlace del Sistema de Control Interno del INPAC,
Plan de Acción para reducir la recurrencia de observaciones emitidas por parte de instancias mediante el cual se exhortó para que se implemente un mecanismo o instrumento para la
fiscalizadoras. elaboración de informes periódicos a la Dirección a su cargo de la situación que guarda el
• Memorándum número INPAC/DG/27BIS/2023 de fecha 16 de octubre de 2023 signado por el sistema de Control Interno del Instituto.
Director General del INPAC, dirigido a los Integrantes del Grupo de Trabajo de Auditoría Memorándum número INPAC/DG/SECI/03/2023 de fecha 18 de octubre de 2023 signado por
Interna del INPAC, mediante el cual se exhortó a que tomen las acciones necesarias para la Enlace del Sistema de Control Interno del INPAC, dirigido al Director General del INPAC,
generar el Plan de Acción para reducir la recurrencia de observaciones emitidas por parte mediante el cual se informó que se atenderá y comenzará a trabajar en un mecanismo o
de instancias fiscalizadoras. instrumento para la elaboración de informes periódicos que reporten el Sistema de Control
• Memorándum número INPAC/DG/UA/48/2023 de fecha 18 de octubre de 2023 signado por el Interno del Instituto, con la finalidad de mejorar las evaluaciones del SICOCOI.
Jefe de la Unidad Administrativa del INPAC, dirigido al Director General del INPAC, mediante Circular 03/INPAC/DG/2023 de fecha 18 de octubre 2023, signado por el Director General del
el que informó que se atenderá oportunamente y se comenzará los trabajos necesarios para INPAC, dirigido a Directores, Jefes de Unidad y Jefes de Departamento del INPAC, mediante
generar el plan de acción para reducir la recurrencia de observaciones emitidas por parte el que les instruye realizar acciones de mejora que aseguran la congruencia de la
de instancias Fiscalizadoras. información reportada en los avances de gestión, relacionadas a las metas y objetivos del
instituto.
10
