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INFORME FINAL DE AUDITORÍA ejercida con recursos provenientes de la fuente de financiamiento “AALAA0722 Asignación para Funcionamiento IE”, Procedimiento de Contratación
por un importe de $522,114.83 (Quinientos veintidós mil ciento catorce pesos 83/100 M.N.), se constató que se • No presentó el oficio de solicitud de procedimiento.
encuentra debidamente registrada contable y presupuestalmente, asimismo, soportada con la documentación • No presentó autorización del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado
comprobatoria del gasto.
de Oaxaca.
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a • No presentó el presupuesto de la acción.
este resultado.” • No presentó los requisitos técnicos del proveedor que se hacen mención en el numeral 3 de las

Debido a lo anterior, este resultado permanece sin observaciones. especificaciones técnicas.

El siguiente resultado AF-08 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se Suscripción del pedido o contrato
transcribe a continuación: • No presentó convenio modificatorio.

“RESULTADO: AF-08 SIN OBSERVACIÓN Procedimiento de entrega recepción

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, relativa a la partida “Equipamiento • No presentó reporte fotográfico del servicio adquirido
mediante Inventario, Embalaje y Resguardo de Colección del Museo Oaxaqueño de Arqueología Ervin Frissell, San
Pablo Villa de Mitla, Oaxaca”, ejercida con recursos provenientes de la fuente de financiamiento “AALAA0722 Asimismo, derivado de la Verificación e Inspección Física realizada, se constató que las adquisiciones se realizaron de
Asignación para Funcionamiento IE”, por un importe de $1,155,219.65 (Un millón ciento cincuenta y cinco mil acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el acta entrega-recepción, de los equipamientos que se
doscientos diecinueve pesos 65/100 M.N.), se constató que se encuentra debidamente registrada contable y detallan:
presupuestalmente, asimismo, soportada con la documentación comprobatoria del gasto.
CONTRATO/FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO NÚM DE NOMBRE DEL PROYECTO
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a ETAPA
este resultado.” “EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EL MUSEO OAXAQUEÑO DE
001 ARQUEOLOGÍA ERVIN FRISSELL, SAN PABLO VILLA DE MITLA, OAXACA”
Debido a lo anterior, este resultado permanece sin observaciones.
INPAC/01/DG/UA/AD- AALAA0722 ASIGNACIÓN EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL MUSEO OAXAQUEÑO DE
El siguiente resultado AF-09 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se AFIE22/2023 PARA FUNCIONAMIENTO IE 002 ARQUEOLOGÍA ERVIN FRISSELL, SAN PABLO VILLA DE MITLA, OAXACA
transcribe a continuación:
13 de junio de 2023
“RESULTADO: AF-09 CON OBSERVACIÓN
“EQUIPAMIENTO MEDIANTE INVENTARIO, EMBALAJE Y RESGUARDO DE
De la revisión y análisis al expediente Técnico-Unitario presentado por la Entidad Fiscalizable, se constató que el
proyecto denominado: “Equipamiento del Museo Oaxaqueño de Arqueología Ervin Frissell, San Pablo Villa de Mitla, 003 COLECCIÓN DEL MUSEO OAXAQUEÑO DE ARQUEOLOGÍA ERVIN FRISSELL,
Oaxaca, fue autorizado mediante oficio número SF/SPIP/DPIP/AFIE22/0048/2023, ejercida con recursos provenientes de SAN PABLO VILLA DE MITLA, OAXACA”
la fuente de financiamiento AALAA0722 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE, asimismo, se realizó mediante contrato
número INPAC/01/DG/UA/AD-AFIE22/2023 de fecha 13 de junio de 2023, bajo la modalidad de adjudicación directa de Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad
“Equipamiento de Mobiliario para el Museo Oaxaqueño de Arqueología Ervin Frissell, San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca”, Gubernamental; 19, 28, 45, 46, 53, 58, 62, 72 y 73 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación
por importe de $822,665.52 (Ochocientos veintidós mil seiscientos sesenta y cinco pesos 52/100 M.N.), “Equipamiento de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 11 de la Ley Estatal de Presupuesto
del Sistema de Seguridad del Museo Oaxaqueño de Arqueología Ervin Frissell, San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca”, por y Responsabilidad Hacendaria; 44 y 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos,
importe de $522,114.83 (Quinientos veintidós mil ciento catorce pesos 83/100 M.N.) y “Equipamiento mediante Inventario, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.
Embalaje y Resguardo de Colección del Museo Oaxaqueño de Arqueología Ervin Frissell, San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca”
por importe de $1,155,219.65 (Un millón ciento cincuenta y cinco mil doscientos diecinueve pesos 65/100 M.N.), Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:
observando que no existe una debida integración de la documentación del expediente Técnico-Unitario en sus etapas
de contratación, y entrega recepción. Solicitud de Aclaración:

2023-OA/CPE/13/2024-SA-03

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que
justifique o aclare, conforme a la observación que se detalla en este resultado.

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para
atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

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