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• Acta de la Segunda sesión Ordinaria del Comité de Obras Públicas del Instituto del Matriz de criterios adoptados para la selección de los procesos/procedimientos prioritarios INFORME FINAL DE AUDITORÍA
Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca de fecha 19 de julio de 2023. para realizar la evaluación del sistema de control interno institucional, de fecha 07 de
noviembre de 2023.
• Acta de la Sesión de Instalación legal del Órgano de Gobierno denominado Junta Directiva Memorándum INPAC/DG/UA/008/2024 de fecha 10 de septiembre de 2024, signado por el
del Organismo Público descentralizado denominado Instituto del Patrimonio Cultural del Jefe de Departamento de Informática del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de
Estado de Oaxaca de la Administración pública estatal 2022-2028 de fecha 13 de enero de Oaxaca, dirigido al Jefe de la Unidad Administrativa del Instituto del Patrimonio Cultural del
2023. Estado de Oaxaca, mediante el cual se envió la matriz de riesgo, diagnostico FODA y las
cédulas de situación crítica del departamento de informática.
• Acta de la Primera sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto del Patrimonio Cultural Cédulas de situación críticas de la Dirección de Planeación y Proyectos.
del Estado de Oaxaca de 2023 de fecha 21 de abril de 2023. Memorándum INPAC/DG/DPL/082/2024 de fecha 10 de septiembre de 2024, signado por el
Director de Planeación y Proyectos del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca,
• Acta de la Segunda sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto del Patrimonio Cultural dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual se remitió la Cédula de
del Estado de Oaxaca del 2023 de fecha 22 de agosto de 2023. Administración y riesgo con la finalidad de cumplir con las tareas relativas al componente
de Administración de Riesgos del Sistema de Control Interno de la Institución.
• Acta de la Tercera sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto del Patrimonio Cultural
del Estado de Oaxaca del 2023 de fecha 04 de diciembre de 2023. ACTIVIDADES DE CONTROL
Manifiesta que el Instituto cuenta con un programa de trabajo de Control Interno y el Plan de
• Acta de la Cuarta sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto del Patrimonio Cultural Tecnologías está siendo validado por parte de la DGTI.
del Estado de Oaxaca del 2023 de fecha 21 de diciembre de 2023.
Adjunta lo siguiente:
• Acta de la sesión de instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Oficio número SHTFP/SASO/DCIGP/143/2023 de fecha 2 de febrero de 2023, signado por la
Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca de fecha 02 de mayo de 2023. Directora de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad,
Transparencia y Función Pública, dirigido al Director General del Instituto del Patrimonio
• Acta de la primera sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Cultural del Estado de Oaxaca, mediante el cual se remitió el programa de Trabajo de control
Servicios del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca de fecha 02 de mayo de Interno 2023, dado que es factible proceder con su implementación
2023. Informe de resultados, revisión al Programa de Trabajo de Control Interno.
Programa de Trabajo de Control Interno 2023.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación del Instituto del
Manifiesta que el instituto no cuenta con un programa de trabajo de administración de Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca.
riesgos, sin embargo, en el presente ejercicio se están realizando los trabajos necesarios
para su adopción, adjunta lo siguiente: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Manifiesta que cuenta con un sistema para que las áreas reporten las metas alcanzadas,
• Memorándum INPAC/DG/UA/054/2024 de fecha 10 de octubre de 2024, signado por el Jefe así mismo, manejan un tablero de control para el seguimiento de sus actividades, mismo
de la Unidad Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno del Instituto del que forma parte de Plan Estratégico Institucional,
Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, dirigido a la Técnica y Enlace de Administración
de Riesgos del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, mediante el cual se
solicitó el plan de administración de riesgos 2025.
• Oficio número INPAC/DG/CCI/20/2023 de fecha 07 de noviembre de 2023, signado por la
Coordinadora de Control Interno del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca,
dirigido a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, mediante el cual se
remite la Matriz de criterios adoptados para la selección de los procesos/procedimientos
prioritarios.
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