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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-27-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-30
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE CLC BANCOS
EGRESO

No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR CONCEPT TOTAL
SPEI O

D-0380 12/12/2023 811.88 E-0186 508 02/12/2023 ROSENDO 2333 811.88 811.88 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA 811.88
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI 1,722.60 *PÓLIZAS
*CLC
RFC AS 985.88 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
FECR631206V5A *CFDI´s
*VERIFICACIONES DE CFDI´s
21/12/2023 NÚM. DE 3,520.36 ROSENDO 2833 SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
AUTORIZA FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI *ORDENES DE COMPRA
D-0382 12/12/2023 1,722.60 E-0186 508 02/12/2023 985.88 *DOCUMENTO QUE CONTIENE RELACIÓN DE ESCÁNER Y COPIAS 1,722.60
CIÓN RFC AS *DOCUMENTOS QUE CONTIENEN BITÁCORAS DE USO 985.88
421891 FECR631206V5A *COMPROBANTE BANCARIO
*CONTRATOS
D-0384 12/12/2023 985.88 E-0186 508 02/12/2023 ROSENDO 4950 1,722.60 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
RFC AS CORRESPONDA
FECR631206V5A CORRESPONDA

D-0443 13/12/2023 3,875.18 E-0201 510 21/12/2023 NÚM. DE 3,875.18 07/12/2023 HILARIA VÁZQUEZ 7769 3,833.42 3,875.18 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA 3,875.18
AUTORIZA VENEGAS RFC COPIAS *PÓLIZAS
VAVH650114V44 *CLC
CIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
421941 *CFDI´s
*VERIFICACIÓN DE CFDI
SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDENES DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*CONTRATO

SUBTOTAL: $ 152,842.67 ##### $ 152,842.67 $- $ 152,842.67
TOTAL: $ 170,118.32 ##### $ 170,118.32 $- $ 170,118.32

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. BELLA MARISOL TAPIA RAMÍREZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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