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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-27-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-30
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE CLC BANCOS
EGRESO

No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR CONCEPT TOTAL *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
SPEI O *DOCUMENTOS
*PÓLIZAS
D-0238 11/10/2023 1,187.84 E-0145 402 24/10/2023 NÚM. DE 1,187.84 28/09/2023 SISTEMAS 1 1,187.84 1,187.84 *CLC 1,187.84
AUTORIZA CONTINUO RFC SERVICIO *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
SCO890622BTS *CFDI´S 811.88
CIÓN TOTAL *VERIFICACIONES DE CFDI 985.88
214405 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS 985.88
*ÓRDENES DE COMPRA 2,960.05
*COMPROBANTE BANCARIO 1,979.50
*CONTRATO 2,834.75
713.35
D-0244 11/10/2023 811.88 E-0124 402 03/10/2023 ROSENDO 2333 PZAS 811.88 811.88
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI 985.88 1,815.64
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
RFC AS 985.88 *PÓLIZAS
FECR631206V5A 2,960.05 *CLC
1,979.50 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0246 11/10/2023 985.88 E-0124 402 NÚM. DE 03/10/2023 ROSENDO 2833 985.88 2,834.75 *CFDI´S
AUTORIZA FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI *VERIFICACIONES DE CFDI´S
20/10/2023 2,783.64 SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
CIÓN RFC AS *ORDENES DE COMPRA
542092 FECR631206V5A *COMPROBANTE BANCARIO
*CONTRATOS
D-0248 11/10/2023 985.88 E-0124 402 03/10/2023 ROSENDO 2833 PZAS 985.88
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
*PÓLIZAS
RFC AS *CLC
FECR631206V5A *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI´s
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIÓN DE CFDI´s DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *ORDENES DE COMPRA
*DOCUMENTO QUE CONTIENE RELACIÓN DE COPIAS Y ENGARGOLADOS CORRESPONDA
CORRESPONDA *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS DEL SERVICIO
*COMPROBANTE BANCARIO
D-0250 11/10/2023 2,960.05 E-0144 402 *CONTRATOS

D-0250 11/10/2023 1,979.50 E-0144 402 24/10/2023 NÚM. DE 7,690.53 05/10/20023 HILARIA VÁZQUEZ 15586 7,690.53
AUTORIZA VENEGAS RFC COPIAS
VAVH650114V44
CIÓN
214428

D-0250 11/10/2023 2,834.75 E-0144 402

D-0665 23/10/2023 713.35 E-0212 416 713.35 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
1,815.64 *PÓLIZAS
30/10/2023 NÚM. DE 2,528.99 17/10/2023 SISTEMAS 3613 2,528.99 *CLC
AUTORIZA CONTINUO RFC IMPRESIO *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
SCO890622BTS *CFDI´s
CIÓN NES *VERIFICACIONES DE CFDI´s
322487 1 SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDENES DE COMPRA
SERVICIO *COMPROBANTE BANCARIO
TOTAL *CONTRATO
*ANEXO "I"
D-0665 23/10/2023 1,815.64 E-0212 416 *DOCUMENTO DENOMINADO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

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