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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
NOMBRE Y RFC
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO
PROVEEDOR
402001-12301000001-414241AECAA0523 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
1.-Carga de combustible, G-PREMIUM por No presentó lo siguiente: 1.-Póliza de diario D-0969 de fecha 14/12/2023 por un importe 1.-El contrato de prestación de servicios.
una cantidad de 43.284100 ltrs 1.-El contrato de prestación de servicios. de $4,409.36 2.-El resguardo de vehículo Mitsubishi 2016 con placa
2.-Carga de combustible, G-PREMIUM 2.-La póliza de diario. 2.-Resguardo de vehículo Mitsubishi 2016 con placa RY-30328 RY-30328 carece de la firma del Coordinador de
3.-Solicitud de recursos económicos para comisión oficial a Recursos Materiales y Servicios Generales.
MEGASERVICIO por una cantidad de 42.272300 ltrs Santa Ana Cuauhtémoc, Oaxaca 3.-El resguardo de vehículo Honda 2016 con placa TMG-
4.-Resguardo de tarjeta de combustible número 1096 $ 4,409.36 6801 carece de nombre y firma en el recuadro de la
901D415E-0F85- FIRA S.A DE C.V. 3.-Carga de combustible, G-PREMIUM devolución del vehículo.
E-098 28/12/2023 $ 4,409.36 31/10/2023 44E8-B6F0- RFC:MFI1406058 por una cantidad de 50.002300 ltrs $ 3,816.12 $ 593.24 $ 4,409.36 $ 4,409.36 4.-El resguardo de vehículo Honda 2016 con placa
MKD4H carece de nombre y firma en el recuadro de la
2E3EBFF57BBC J5 4.-Carga de combustible, G-PREMIUM devolución del vehículo.
5.-El resguardo de tarjeta de combustible a nombre de
por una cantidad de 36.897900 ltrs Luis Antonio Jimenez Ballesteros y Karla Mariana
Marcial G., de acuerdo al procedimiento para otorgar
5.-Carga de combustible, G-PREMIUM combustible deberían presentarse por el formato
denominado "Solicitud de Apoyo Vehicular".
por una cantidad de 5.034000
ltrs+S18:S19
3.-La documentación justificativa como se establece en el 5.-Inventario de bienes muebles actualizado
documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR 6.-Resguardo de vehículo Honda con placa TMG-6801
COMBUSTIBLE". 7.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de entrega
-Oficio de Comisión firmado por el titular o encargado del 18/10/2023 a nombre de Luis Antonio Jimenez Ballesteros
área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a 8.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de entrega
los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo 28/10/2023 a nombre de Luis Antonio Jimenez Ballesteros
que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de
combustible o solicitud de apoyo vehicular para realizar
diligencias institucionales dentro de la ciudad y Municipios
conurbados.
4.-Vehiculos que no se encuentran identificados en la 9.-Resguardo de vehículo Honda 2016 con placa MKD4H 6.-Oficio de comisión de los tickets: #3648 por un
importe de $1,094.22, #6579 por un importe de
plantilla vehicular: Honda CR-V, Placas:TMG-6801, Mitsubishi- 10.-Resguardo de tarjeta de combustible a nombre de Karla $1,068.64, #4404 por un importe de $1,264.05 y #9313
por un importe de $117.95.
L200, Placas:RY-30-328, MOTONETA HONDA, Placas:MKD4H Mariana Marcial G.
11.-Relación de vehículos arrendados 2023
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