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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE Y RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DEL SOLVENTADO SOLVENTADO
PROVEEDOR
No presentó lo siguiente: 1.-Póliza de diario D-0981 de fecha 14/12/2023 por un importe 1.-El contrato de prestación de servicios.
1.-El contrato de prestación de servicios. de $2,240.84. 2.-Oficio de comisión de los tickets: #9692 por un
2.-La póliza de diario. 2.-Resguardo de vehículo Honda con placa TMG-6801, recibe importe de $1,104.86 y #6363 por un importe de
el C. Luis Antonio Jimenez Ballesteros. $1,135.98.
E-0100 28/12/2023 2,240.84 30/11/2023 0263ECCC- GASOLINERA 1.-Carga de combustible, G-PREMIUM por 1,939.55 301.29 2,240.84 $ 2,240.84 3.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de entrega
B17B-4054- ANTEQUERA S.A una cantidad de 44.935800 ltrs 16/11/2023 a nombre de Luis Antonio Jimenez Ballesteros. $ 2,240.84
2.-Carga de combustible, G-PREMIUM 4.-Inventario de bienes muebles actualizado.
B903- DE C.V por una cantidad de 43.705000 ltrs 5.-Relación de vehículos arrendados 2023.
3164768920C9 RFC:
GAN9507117C2
3.-La documentación justificativa como se establece en el 3.-El resguardo de tarjeta de combustible a nombre de
Luis Antonio Jimenez Ballesteros de acuerdo al
documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR procedimiento para otorgar combustible debería
presentarse por el formato denominado "Solicitud de
COMBUSTIBLE". Apoyo Vehicular".
4.-El resguardo de vehículo carece de una firma en el
-Oficio de Comisión firmado por el titular o encargado del recuadro de la devolución del vehículo.
área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a 1.-El contrato de prestación de servicios.
2.-Oficio de comisión de los tickets: #1895 por un
los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo importe de $1,245.07 y #2045 por un importe de
$1,182.80.
que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y 3.-El resguardo de tarjeta de combustible a nombre de
Luis Antonio Jimenez Ballesteros de acuerdo al
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de $ 2,427.87 procedimiento para otorgar combustible debería
presentarse por el formato denóminado "Solicitud de
combustible o solicitud de apoyo vehicular para realizar Apoyo Vehicular".
4.-El resguardo de vehículo carece de una firma en el
diligencias institucionales dentro de la ciudad y Municipios recuadro de la devolución del vehículo.
conurbados.
4.-Vehiculos que no se encuentran identificados en la
plantilla vehicular: 1.-Honda CR- ,Placas:TMG-6801 1.-Póliza de diario D-0985 de fecha 14/12/2023 por un importe
No presentó lo siguiente:
1.-El contrato de prestación de servicios. de $2,427.87.
2.-La póliza de diario. 2.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de entrega
11/11/2023 a nombre de Luis Antonio Jimenez Ballesteros.
MEGASERVICIO 1.-Carga de combustible, G-PREMIUM por 3.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de entrega
1229417F-18ED-
E-0101 28/12/2023 2,427.87 2,101.44 326.43 2,427.87 $ 2,427.87 28/11/2023 a nombre de Luis Antonio Jimenez Ballesteros.
DEL VALLE una cantidad de 46.786100 ltrs 4.-Resguardo de vehículo Honda con placa TMG-6801, recibe
30/11/2023 4C73-B0C2-
el C. Luis Antonio Jimenez Ballesteros.
RFC:MVA020701 2.-Carga de combustible, G-PREMIUM
74ADB375ADB9
SD3 por una cantidad de 49.251400 ltrs
5.-Inventario de bienes muebles actualizado.
6.-Relación de vehículos arrendados 2023.
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