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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
NOMBRE Y RFC
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO
PROVEEDOR
31.-Resguardo de vehículo Chevrolet con placa TMB-3217,
recibe Salomon Aguirre Zárate
32.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 30/11/2023 a nombre de Carlos Alberto Pérez González
33.-Solicitud de recursos económicos para realizar una
Comisión Oficial Estatal a nombre de Evelio Martínez García en
Tamazulapam del Espiritu Santo el 03/11/2023
34.-Resguardo de vehículo Mitsubishi con placa RY-30323,
recibe Evelio Martinez Garcia
35.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 01/12/2023 a nombre de Evelio Martínez García
36.-Solicitud de recursos económicos para realizar comisión
oficial estatal a nombre de Carlos Alberto Pérez González en
Cuyamecalco Villa de Zaragoza el 04/12/2023
37.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 04/12/2023 a nombre de Carlos A. Pérez González
38.-Resguardo de vehículo Mitsubishi con placa RY-30328,
recibe Carlos Alberto Perez Gonzales
39.-Solicitud de apoyo vehicular de fecha 05/12/2023 a
nombre de la Jefatura de Recursos Materiales y Servicios
Generales
40.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 05/12/2023 a nombre de Efrain Cruz
41.-Resguardo de vehículo Chevrolet con placa TMB-3211,
recibe Salvador Sanchez Pablo
42.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 05/12/2023 a nombre de Gabriel Jesús Canseco C.
43.-Resguardo de vehículo Mitsubishi con placa RY-30330,
recibe Saul Guzman Juarez
44.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 07/12/2023 a nombre de Saúl Gúzman
45.-Resguardo de vehículo Nissan NP 300 con placa RY-57-213,
recibe Efrain Cruz
46.-Resguardo de tarjeta de cobustible con fecha de entrega
06/12/2023 a nombre de Efrain Cruz
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