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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
NOMBRE Y RFC
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
6,665.87 SOLVENTADO SOLVENTADO
PROVEEDOR
3.-La documentación justificativa como se establece en el
documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
COMBUSTIBLE".
-Oficio de Comisión firmado por el titular o encargado del
área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo
que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de
combustible o solicitud de apoyo vehicular para realizar
diligencias institucionales dentro de la ciudad y Municipios
conurbados.
4.- Vehiculos que no se encuentran identificados en la
plantilla vehicular: Honda CR-V, Placas:TMG-6801 1.-Póliza de diario D-0990 de fecha 14/12/2023 por un importe 1.-El contrato de prestación de servicios
No presentó lo siguiente: 2.-Documento incompleto del Resguardo de vehículo
JMC VÍGUS con placa RW-7875-A
1.-El contrato de prestación de servicios. de $49,435.71 3.-Documento incompleto del Resguardo de vehículo
JMC VÍGUS con placa RW-7875-A
1.-Carga de combustible, G-PREMIUM por 2.-La póliza de diario. 2.-Memorándum de fecha 27/11/2023 con la solicitud de 4.-Oficio de comisión de los tickets #0222 y #9715
$ 49,435.71 5.-El resguardo de vehículo de los tickets #9854 y
una cantidad de 26.840200 ltrs combustible #3958
6.-Oficios de comisión de los tickets con número: 96,
GASOLINERA 2.-Carga de combustible, G-PREMIUM 3.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de entrega 2515, 7653, 7657, 1707, 2790, 4687, 4574, 5927, 5975, 6299,
7023, 2989, 2999, 2998, 3021, 3026, 3009, 4602, 4620,
19B1DEE9-4CC0-ANTEQUERA S.A por una cantidad de 47.852000 ltrs 30/11/2023 a nombre de Rosalba Hernandez 4670,
4.-Resguardo de vehículo JMC VIGUSG TDI con placa RW-7876-
E-0102 28/12/2023 49,435.71 14/12/2023 57EA-9454- DE C.V 3.-Carga de combustible, G-PREMIUM 42,769.84 49,435.71 $ 49,435.71 4598,4697, 4614, 6367, 6071, 6080, 6373, 6356, 7738,
7733, 8085, 8532, 8783, 5090, 5103, 6171, 5866, 6935.
D9E93397BBB6 RFC: por una cantidad de 42.009900 ltrs A, recibe Jimenez Alonzo Edwy 7.-De acuerdo a la documentación presentada no se
puede identificar que los resguardos de vehículos y
GAN9507117C2 4.-Carga de combustible, G-PREMIUM 5.-Resguardo de vehículo JMC VIGUSG TDI con placa RW-7873- resguardo de tarjeta de combustible pertenecen a los
tickets: con número: 96, 2515, 7653, 7657, 1707, 2790,
por una cantidad de 55.075000 ltrs A, recibe Gonzalez Flores Eder Josue 4687, 4574, 5927, 5975, 6299, 7023, 2989, 2999, 2998,
3021, 3026, 3009, 4602, 4620, 4670, 4598,4697, 4614,
6.-Resguardo de vehículo JMC VIGUSG TDI con placa RY-85- 6367, 6071, 6080, 6373, 6356, 7738, 7733, 8085, 8532,
8783, 5090, 5103, 6171, 5866, 6935.
600, recibe Diaz Hernandez Luisa Marvella
3.-La documentación justificativa como se establece en el 7.-Resguardo de vehículo JMC VIGUSG TDI con placa RW-7869-
documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR A, recibe Adrian Juan Sandibel
COMBUSTIBLE". 8.-Resguardo de vehículo JMC VIGUSG TDI con placa RW-7874-
-Oficio de Comisión firmado por el titular o encargado del A, recibe Martinez Cisneros Marisol.
área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a 9.-Resguardo de vehículo JMC VIGUSG TDI con placa RW-7870-
los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo A, recibe Yañez Torres Marco A. Fernando
que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y 10.-Resguardo de vehículo JMC VIGUSG TDI con placa RT-0649-
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de A, recibe Bustamante Hernández María de los Angeles
combustible o solicitud de apoyo vehicular para realizar 11.-Resguardo de vehículo Hilux con placa XP-8640-A, recibe
diligencias institucionales dentro de la ciudad y Municipios Nora Ivette Santiago Gonzalez
conurbados. 12.-Resguardo de vehículo Changan Alvin con placa THL- 692A,
recibe Garcia Laureano Cinthya
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