Page 102 - IEEPCO
P. 102
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE Y RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DEL SOLVENTADO SOLVENTADO
PROVEEDOR
1.-Carga de combustible, G-PREMIUM por No presentó lo siguiente: 1.-Póliza de diario D-0975 de fecha 14/12/2023 por un importe 1.-El contrato de prestación de servicios.
1.-El contrato de prestación de servicios. de $13,161.41. 2.-Oficios de comisión de los tickets: #2021 por un
2.-La póliza de diario. 2.-Memorándum de fecha 27/11/2023 con la solicitud de importe de $1,565.24, #2013 por un importe de $1,255.00,
combustible. #2273 por un importe de $1,354.00, #2089 por un
una cantidad de 53.564900 ltrs 3.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de entrega importe de$1,600.27, #2033 por un importe de $1,450.22,
30/11/2023 a nombre de Rosalba Hernández. #2036 por un importe de $765.97, #2100 por un importe
E-099 28/12/2023 13,161.41 30/11/2023 GASOLINERA 2.-Carga de combustible, G-PREMIUM 11,386.53 1,774.88 13,161.41 $ 13,161.41 4.-Resguardo de vehículo JMC VIGUSG TDI con placa RW-7881- $ 13,161.41 de $1,655.87, #2054 por un importe de $633.48, #2048
43A49F00- por una cantidad de 66.806100 ltrs A, recibe la Lic. García Domínguez Marisela. por un importe de $1,629.42 y #2040 por un importe de
3.-Carga de combustible, G-PREMIUM 5.-Solicitud de apoyo vehicular de fecha 15/12/2023 del $1,251.94.
ANTEQUERA S.A por una cantidad de 61.896900 ltrs vehículo Mitsubishi con placas RY-30328 a nombre de
D138-4B3A- 4.-Carga de combustible, G-PREMIUM Telesforo Gonzalez Mtz.
DE C.V
9EBB-
RFC:
5A4FD161360C
GAN9507117C2
por una cantidad de 32.692200 ltrs
3.-La documentación justificativa como se establece en el 6.-Resguardo de vehículo JMC VIGUSG TDI con placa RW-7872- 3.-Las solicitudes de apoyo vehicular carecen de la
firma del jefe o director de área.
documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR A y recibe la Lic. Santos Cortes Enrique. 4.-El resguardo de vehículo carece de las firmas
correspondientes al recuadro de la devolución del
5.-Carga de combustible, G-PREMIUM COMBUSTIBLE". 7.-Solicitud de apoyo vehicular de fecha 30/11/2023 del vehículo y la firma de autorización del Jefe de Recursos
por una cantidad de 53.434100 ltrs Materiales y Servicios Generales.
6.-Carga de combustible, G-PREMIUM -Oficio de Comisión firmado por el titular o encargado del vehículo Chevrolet Aveo con placa TMB-3211, recibe Rosalba 5.-Los resguardos de vehículo de la tarjeta de
por una cantidad de 69.545100 ltrs combustible 304 a nombre de Rolsaba Hernandez.
7.-Carga de combustible, G-PREMIUM área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a Hernández.
por una cantidad de 27.037500 ltrs
8.-Carga de combustible, G-PREMIUM los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo 8.-Resguardo de vehículo Mitsubishi L200 con placa RW-7891-
por una cantidad de 68.301400 ltrs
que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y A, recibe el Lic. Arcos Contreras Juan Ignacio.
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de 9.-Resguardo de vehículo Mitsubishi L200 con placa RW-7889-
combustible o solicitud de apoyo vehicular para realizar A, recibe la Lic. Blanca Itzel Ramos Hernández.
diligencias institucionales dentro de la ciudad y Municipios 10.-Resguardo de vehículo JMC VIGUSG TDI con placa DC-4872-
conurbados. C, recibe la Lic. Rodríguez Jerónimo Sandra.
4.-Vehiculos que no se encuentran identificados en la 11.-Resguardo de vehículo Mitsubishi L200 con placa RW-7888- 6.-El resguardo de vehículo de Chevrolet Aveo con
placa TMB-3211 a cargo de Rosalba Hernández.
plantilla vehicular: MITSUBISHI L200, SIN PLACAS/Nuevo, A, recibe Navarrete Peña Sergio. 7.-El resguardo de vehículo de Mitsubishi L200 con
placa RY-30328 a cargo de Telesforo Gonzalez
MITSUBISHI L200, SIN PLACAS, Mitsubishi-L200, Placas: RY-30- 12.-Resguardo de vehículo JMC VIGUSG TDI con placa RW-7868- Martínez.
8.-De acuerdo a la documentación presentada no se
328, Chevrolet-Aveo, Placas:TMB-32-11 A, recibe Sampedro Hernández Aracel. puede identificar que los resguardos de vehículos y
resguardo de tarjeta de combustible pertenecen a los
13.-Resguardo de vehículo JMC VIGUSG TDI con placa RW-7871- tickets: #2021 $1,565.24, #2013 $1,255.00, #2273
$1,354.00, #2089 $1,600.27, #2033 $1,450.22, #2036
A, recibe el Lic. Hernández Espinosa Francisco Javier. $765.97, #2100 $1,655.87, #2054 $633.48, #2048
$1,629.42 y #2040 $1,251.94.
14.-Inventario de bienes muebles actualizado.
15.-Relación de vehículos arrendados 2023.
2 de 13
