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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-10-SOLV
RESULTADO AF-15
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR
IMPORTE
DE CUENTAS) OBSERVADO
OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
1.- CUENTA PRESUPUESTAL: 402001-12301000001-414312AECAA0523 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO
COMPRA DIRECTA MENOR
1.-Documento de fecha 05/11/2024, firmado por el Jefe del
No presentó lo siguiente: Departamento de Recursos Financieros del IEEPCO.
1. Las pólizas de diario. 2.-Póliza de diario D-01250 de fecha 22/12/2023, por el importe de
2. Las pólizas de egresos. $434.00.
3. Los comprobantes de las 3.-Oficio No. IEEPCO/JRMSG/603/2022, de fecha 13 de diciembre
transferencias electrónicas de 2022, firmado por la Jefa del Departamento de Recursos
de pago (SPEI) Materiales y Servicios Generales dirigido a la E.D. de la
D-01250 22/12/2023 434.00 NP - 434.00 4. Los Comprobantes Fiscales Coordinación Administrativa mediante el cual le solicita la $ 434.00
Digitales por Internet (CFDI´s). contratación del servicio de impresión y fotocopiado.
5. La verificación de los 4.-Contrato de prestación de servicios de fotocopiado con
Comprobantes Fiscales comodato de equipo, de fecha 01 de enero de 2023, signado por
Digitales por Internet. la encargada de la Secretaría Ejecutiva del IEEPCO y la empresa
6. Las solicitudes de las áreas Ofiequipos y Suministros de Antequera S.A. de C.V. mediante el
requirentes. cual llevan a cabo la contratación del servicio de impresión y
7. Los estudios de mercado. fotocopiado con comodato de equipo por el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
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