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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DIARIO

(INFORMACIÓN TOMADA DE AUXILIAR DE BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL

CUENTAS) IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA NOMBRE DEL IMPORTE IMPORTE NO
PROVEEDOR SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚM. DE CUENTA
CUENTA PRESUPUESTAL: 402001-12301000001-414311AECAA0523 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

1.-Oficio número IEEPCO/DEOCE/242/2023, de fecha 17 de junio de 2023, 1.- Contrato de arrendamiento,
de fecha 4 de diciembre de
Banco Mercantil del Norte No presentó lo mediante el cual remite: estrategia de arrendamiento de vehículos, estrategia 2023, celebrado con el C.
S.A. Institución de Banca $ 21,460.00 Enmanuel Espina Sánchez, por
Multiple Grupo Financiero CF23C019-A621- Emmanuel siguiente: de arrendamiento de inmuebles, proyección de equipamiento de los consejos un importe de $21,228.75 (debe
Banorte 491D-B179- Espina Sanchez de llevar firma del
D-0772 13/12/2023 21,460.00 21/12/2023 211223 Cta. 1214155043 21,228.75 12/12/2023 21,228.75 $ 1.-La solicitud de distritales electorales y proyección de equipamiento de los consejos arrendatario).
8C026888E5D7 EISE771210J93 21,460.00

área requirente. municipales electorales.

2.-El contrato de 2.-Estrategia para arrendamiento de inmuebles para las sedes de los Consejos

arrendamiento. Distritales y Municipales del Instituto Estatal Electoral y de Participación

Ciudadana de Oaxaca para el proceso electoral local ordinario 2023-2024.

IMPORTE TOTAL $ 95,866.80 $ 93,958.75 $ 93,958.75 $ 95,866.80 3.-Acuerdo: A-IEEPCO-JGE-017/2023, acuerdo de la Junta General Ejecutiva, por
el que se aprueban los lineamientos generales para el arrendamiento de
bienes inmuebles que servirán de sede para los órganos desconcentrados,
bodegas electorales y sedes alternas del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca de fecha 14 de diciembre de 2023.
4.-Contrato de arrendamiento, de fecha 4 de diciembre de 2023, celebrado con
el C. Enmanuel Espina Sánchez, por un importe de $21,228.75 (carece de firma
del arrendatario).

$ 62,806.80 $ 33,060.00

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

NP: No presentó documentación

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. BERNARDO REYES SANTOS C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

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