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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL

IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
NOMBRE Y RFC
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO
PROVEEDOR

45.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 21/12/2023 a nombre de Ruben Clavel López.
46.-Inventario de bienes muebles actualizado.
47.-Relación de vehículos arrendados 2023.
36.-Resguardo de vehículo JMC VIGUSG TDI con placa RW-
7869-A, recibe Carlos Martinez Nuñez.
37.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 21/12/2023 a nombre de Yair García García.
38.-Resguardo de vehículo Nissan NP 300 con placa RY-23-
877, recibe Garcia Laureano Cinthya.
39.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 21/12/2023 a nombre de Ruben Clavel López.

40.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 21/12/2023 a nombre de Ricardo Mendoza Gonzalez.
41.-Solicitud de apoyo vehicular de fecha 21/12/2023, recibe
Ricardo Mendoza Gonzalez.
42.-Resguardo de vehículo JMC VIGUSG TDI con placa RW7878-
A, recibe Cortes Morales Abel Rey.

IMPORTE TOTAL $ 94,803.45 $ 82,026.61 $ 12,776.84 $ 94,803.45 $ 91,157.46 TOTAL $ -$ 91,157.46

182,314.92

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MANUEL GONZÁLEZ BERNAL C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

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