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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
NOMBRE Y RFC
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO
PROVEEDOR
27.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 20/12/2023 a nombre de Sandibel A. J.
28.-Resguardo de vehículo Mitsubishi L200 con placa RW-7898-
A, recibe Telesforo Gonzales Martínez.
29.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 19/12/2023 a nombre de Telesforo Gonzalez Martinez.
30.-Resguardo de vehículo Mitsubishi con placa RY-30328,
recibe Carlos Alberto Perez Gonzales.
31.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de entrega
20/12/2023 a nombre de Carlos Alberto Pérez González.
32.-Resguardo de vehículo JMC VIGUSG TDI con placa RW-7881-
A, recibe García Dominguez Marisela.
33.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 20/12/2023 a nombre de Marisela Garcia Dominguez.
34.-Resguardo de vehículo JMC VIGUSG TDI con placa RT-0649-
A, recibe Bustamante Hernández Maria de los Angeles.
35.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 21/12/2023 Yeriel Salinas Lopez.
43.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 21/12/2023 a nombre de Juan Luis Lopez L.
44.-Solicitud de apoyo vehicular de fecha 21/12/2023, recibe
Ruben Clavel Lopez.
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