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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DIARIO
(INFORMACIÓN TOMADA DE AUXILIAR DE BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
CUENTAS) IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA NOMBRE DEL IMPORTE IMPORTE NO
PROVEEDOR SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE CUENTA
CUENTA PRESUPUESTAL: 402001-12301000001-414311AECAA0523 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
1.-Oficio número IEEPCO/DEOCE/242/2023, de fecha 17 de junio de 2023,
Banco Mercantil del Norte F645C7AC-6644- Hortensia Perez mediante el cual remite: estrategia de arrendamiento de vehículos, estrategia
S.A. Institución de Banca No presentó lo
D-0417 07/12/2023 $ 30,326.80 07/12/2023 071223 Multiple Grupo Financiero $ 30,000.00 06/12/2023 436B-BFAD- Mendez $ 30,000.00 $ 30,326.80 $ 30,326.80
Banorte de arrendamiento de inmuebles, proyección de equipamiento de los consejos
Cta. 1214155043 CEC3A80A8E83 PEMH540101JS2 siguiente:
distritales electorales y proyección de equipamiento de los consejos
1.-La solicitud de
municipales electorales.
área requirente.
2.-Estrategia para arrendamiento de inmuebles para las sedes de los Consejos
2.-El contrato de
Distritales y Municipales del Instituto Estatal Electoral y de Participación
arrendamiento.
Ciudadana de Oaxaca para el proceso electoral local ordinario 2023-2024.
3.-Acuerdo: A-IEEPCO-JGE-017/2023, acuerdo de la Junta General Ejecutiva, por
el que se aprueban los lineamientos generales para el arrendamiento de
bienes inmuebles que servirán de sede para los órganos desconcentrados,
bodegas electorales y sedes alternas del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca de fecha 14 de diciembre de 2023.
4.-Póliza de egresos E-051, de fecha 14 de diciembre de 2023, por un importe de
$30,326.80.
5.-Contrato de arrendamiento, de fecha 1 de diciembre de 2023, celebrado con
la C. Hortensia Pérez Méndez, por un importe de $30,000.00.
1.-Oficio número IEEPCO/DEOCE/242/2023, de fecha 17 de junio de 2023,
Banco Mercantil del Norte No presentó lo mediante el cual remite: estrategia de arrendamiento de vehículos, estrategia
S.A. Institución de Banca
Multiple Grupo Financiero F5A55BF1-8377- Pablo Villanueva siguiente: de arrendamiento de inmuebles, proyección de equipamiento de los consejos
Banorte 471A-B2B2- Hernandez
D-0463 08/12/2023 32,480.00 08/12/2023 081223 Cta. 1214155043 32,130.00 06/12/2023 32,130.00 $ 32,480.00 1.-La solicitud de distritales electorales y proyección de equipamiento de los consejos $ 32,480.00
BD2FD684322C VIHP840910BD8
área requirente. municipales electorales.
2.-El contrato de 2.-Estrategia para arrendamiento de inmuebles para las sedes de los Consejos
arrendamiento. Distritales y Municipales del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Oaxaca para el proceso electoral local ordinario 2023-2024.
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