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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DIARIO

(INFORMACIÓN TOMADA DE AUXILIAR DE BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL

CUENTAS) IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA NOMBRE DEL IMPORTE IMPORTE NO
PROVEEDOR SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚM. DE CUENTA
CUENTA PRESUPUESTAL: 402001-12301000001-414311AECAA0523 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

3.-Acuerdo: A-IEEPCO-JGE-017/2023, acuerdo de la Junta General Ejecutiva, por
el que se aprueban los lineamientos generales para el arrendamiento de
bienes inmuebles que servirán de sede para los órganos desconcentrados,
bodegas electorales y sedes alternas del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca de fecha 14 de diciembre de 2023.
4.-Póliza de egresos E-056, de fecha 14 de diciembre de 2023, por un importe de
$32,480.00.
5.-Contrato de arrendamiento, de fecha 1 de diciembre de 2023, celebrado con
el C. Pablo Villanueva Hernández, por un importe de $32,130.00.

1.-Oficio número IEEPCO/DEOCE/242/2023, de fecha 17 de junio de 2023,

Banco Mercantil del Norte E6D6D3B4-D4A9- Olga Lidia mediante el cual remite: estrategia de arrendamiento de vehículos, estrategia 1.-Contrato de arrendamiento,
S.A. Institución de Banca No presentó lo de fecha 6 de diciembre de
D-0466 08/12/2023 11,600.00 08/12/2023 081223 Multiple Grupo Financiero 10,600.00 08/12/2023 4BAF-A5AF- Fuentes Toledo 10,600.00 $ 11,600.00 2023, celebrado con la C. Olga
Banorte de arrendamiento de inmuebles, proyección de equipamiento de los consejos $ 11,600.00
Cta. 1214155043 45B11E1D39E4 FUTO670915K44 siguiente: Lidia Fuentes Toledo, por un
importe de $10,600.00 (debe de
distritales electorales y proyección de equipamiento de los consejos llevar firma del arrendatario).
1.-La solicitud de

municipales electorales.
área requirente.

2.-Estrategia para arrendamiento de inmuebles para las sedes de los Consejos
2.-El contrato de

Distritales y Municipales del Instituto Estatal Electoral y de Participación
arrendamiento.

Ciudadana de Oaxaca para el proceso electoral local ordinario 2023-2024.

3.-Acuerdo: A-IEEPCO-JGE-017/2023, acuerdo de la Junta General Ejecutiva, por
el que se aprueban los lineamientos generales para el arrendamiento de
bienes inmuebles que servirán de sede para los órganos desconcentrados,
bodegas electorales y sedes alternas del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca de fecha 14 de diciembre de 2023.
4.-Contrato de arrendamiento, de fecha 6 de diciembre de 2023, celebrado con
la C. Olga Lidia Fuentes Toledo, por un importe de $10,600.00 (carece de firma
del arrendatario).

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